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Embalaje Son los materiales que se utilizan para transportar mercancias e incluyen: cajas de carton, jaulas, cajones, palletsm contenedores, camiones. Si se desea almacenar información del embalaje lo primero que se debe hacer es especificar el material de embalaje Se crean los registros maestros para estos materiales, por ejemplo el tipo de material VERP, en el maestro de materiales se especifican datos concretos como el peso y volumen de embalaje permitidos por cada medio auxiliar de expedición. Las posiciones seleccionadas en una entrega de salida se pueden embalar en un tipo de embalaje individual que se llama unidad de manipulación, en la cabecera se tiene info del...

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Salida de mercancias Las actividades de expedición concluyen con la contabilización de la salida de mercanciasde una entrega de salida La salida de mercancías se aplica a toda la entrega de salida, no es posible hacerlo de forma parcial para ello se deben hacer entregas parciales. En la salida de mercancías se debe salir el lote. Una vez se contabiliza la salida de mercancías no se permite alterar la cantidad y debe reflejar la realidad, no hay forma de realizar modificaciones para evitar inconsistencias. La salida de mercancias reduce el stock de inventario, contabiliza la diferencia de valor en las cuentas de existencias de la contabilidad...

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Cobro y pago con efectos comerciales: es una herramienta de financiación que las empresas pueden utilizar para aplazar pagos o recibir cobros en una fecha futura, mediante documentos como pagarés o letras de cambio. Este proceso es muy útil cuando no se desea o no se puede realizar un pago inmediato. ¿Qué es un efecto comercial? Un efecto comercial es un documento que formaliza el aplazamiento de un pago. En lugar de pagar inmediatamente, el deudor se compromete a realizar el pago en una fecha posterior, generalmente especificada en el efecto (por ejemplo, 60 o 90 días). Durante este tiempo, el acreedor puede optar por esperar al vencimiento o utilizar el efecto para obtener liquidez antes del plazo....

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Así como se vio la transacción F-02 para Cuentas de Mayor, existen transacciones clásicas para contabilizar en Acreedores o Deudores, en las que viene información precargada (como Clases y Claves) dependiente del cada caso, siendo todas una "mascaras" de la transacción básica FB01. Factura Acreedores / F-43 El sistema tiene como propuesta la clase "KR-Factura Acreedor" y la Clave Contabilización "31 - Imputación Acreedor Haber" La cuenta, al ser una Clave de Acreedor, debe de ser un Datos Maestro de Acreedor y no permitirá una Cuenta de Mayor. Datos de Cabecera: Fecha de Documento y Contabilización; Clase de Documento y Sociedad;...

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SAP cuenta con la gestión de impuesto de acuerdo a lo requerimientos legales de un país o región, haciéndolo por medio de Esquemas donde se definen las clases necesarias. Los sub-módulos de Deudores (FI-AR), Acreedores (FI-AP) y Libro Mayor (FI-GL) tiene la funcionalidad de impuestos con las características: Calculo de Impuestos: Se realiza el cálculo sobre la base imponible que se especifique (Bruto o Neto). Contabilización: Contabiliza automáticamente en las cuentas definidas. Correcciones: Corrige en caso que haya descuentos por pronto pago. Informes: Reportes para generar las declaraciones. El IVA Repercutido (Identificado con A) grava las ventas y constituye...

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Existen algunas diferencias en la navegación de la creación, edición y visualización entre Acreedores y Deudores que son las siguientes DEUDORES Al Iniciar la transacción aparece un Pop UP con botones inferior para indicar que se quiere hacer: Crear, Visualizar o Modificar. La navegación en los datos del segmento de ventana (Dirección, Control, Pagos) se hace por Pestañas o Solapas Para cambiar de segmento, hay un botón superior con "Datos Sociedad" ACREEDORES Al Iniciar la transacción aparece un listado para hacer check en las opciones que queremos editar por segmento. Al dar Enter se cambiara de ventana conforme al check seleccionado y al...

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Picking Es el proceso de preparación de mercancias para la entrega al cliente, esta tiene en cuenta las fechas, cantidades y calidad. El tipo de posición nos dice si la mercancia es relevante o no para el picking. Usualmente el picking se realiza por medio de una lista de picking La orden de transporte es el documento con el cual se pueden iniciar y supervisar los movimientos de mercancias dentro de un complejo de almacenes. Al confirmar una orden de transporte, se verifican las cantidades retiradas del almacen y se procede a contabilizar la salida de mercancias concluyendo la entrega. La orden de transporte es una instrucción para trasladar...

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El resumen del proceso de entrega La ejecución logistica (Logistic execution) abarca todas las funciones necesarias para reproducir la ejecución logistica, como la gestión de almacenes, expedición y transporte. Incluye gestión de almacenes, de materiales, expedición, transporte y comercial. Es el enlace entre el aprovisionamiento y la distribución Hay dos formas de modelar las entradas y salidas de mercancias: Creando una entrega o una contabilización de la gestión de stock (referenciado a un documento precedente) Si se utilizan las entregas, las actividades de gestión de almacenes (Crear y confirmar una orden de transporte) se completan antes de la contabilización...

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Entrega de salidas: Se busca un pedido en la VA03 Para generar la salida ingresamos a la VL01N Debemos consultar las notas en el Log (Menu, tratar, log de errores) En el caso de que el puesto de expedición sea diferente se hace una partición en la entrega. En la pestaña de Expedición se ve el puesto de expedición El dato de expedición es único para todo el documento En el detalle de cabecera es posible ver “Trasnsporte” para ver el “Puesto de expedición” Si grabamos se crea la entrega En la VL02N, en picking se carga las cantidades y el estatus se actualiza a “entrega parcial” Si hay posiciones pendientes por entrega (picking) no se puede entregar de...

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