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SAP SemiSenior

En la transaccion PA30 seleccionamos crear. por medio de esta transaccion podremos actualizar los datos maestros del personal que se encuentran en los infotipos correspondientes. Al actualizar un infotipo los datos antiguos no se pierden sino que se almacenan para la evolucion del historial. Los campos de comandos disponibles en la transaccion PA30 son los siguientes: -CREAR: permite crear registros historicos de informacion -MODIFICAR: Esta opcion solo modifica el registro existente -VISUALIZAR: Esta opcion solo nos permitira visualizar datos cargados a la fecha dentro de un infotipo -BORRAR: Esta opcion nos permite el borrado de infotipos o registros seleccionados. -RESUMEN DE ENTRADAS: Permitira listar o visualizar la fecha y los datos del...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Inicial - Lección: Gestión de Infotipos

Creado y Compartido por: Maria Isabel Flores Martinez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP SemiSenior

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Estructura Organizativa (Sociedad y divisiones)

Creado y Compartido por: Henyel Nohely Diaz Zorrilla / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Creacion Solped Sin Referencia Via Menu: Logistica - Gestion de Materiales - Compras -Visualizar - Solicitud de pedido - Crear Via directa: ME51N Luego de ingresar a la transacccion se de completar cada uno de los campos obligatorios requeridos en la solicitud de pedido de acuerdo a la necesidad del usuario. DATOS DE CABECERA Texto de Cabecera: En este campo se escribe el texto de necesario para indentificar la posicion de la solicitud de pedido y para conocer el requerimiento de la solicitud de pedido. En los datos de cabecera debera introducir los textos que contengan informacion general de la solped. DATOS DE POSICION Material: Si el material no se encuentra creado en SAP, se deja en blanco el campo de Material y se debe de colocar un texto...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de SolPed sin Referencia

Creado y Compartido por: Sergio Cardona / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Junior

1. Visualización de Saldos de cuentas Contables: Aquí conoceremos una transacción que nos permitirá visualizar los saldos de una o varias cuentas contables. Transacción FAGLB03 = Visualización de Saldos Cuenta de Mayor. En la transacción completaremos los siguientes campos: Número de cuenta: Completaremos el campo con la cuenta o rango de cuentas que se desea visualizar. Sociedad: Completaremos el campo con la sociedad 3000 Ejercicio: Completaremos con el año fiscal en que queremos visualizar el saldo. Una vez que se haya completado los datos de la pantalla inicial, ejecutamos el reporte. Periodo: Corresponde al periodo contable. Encontramos a: Arraste...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Visualización de saldos y partidas

Creado y Compartido por: Ana Maria López Rios / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

Listado de Facturas: Transacción MIR5 Clase de documento: En general las facturas de proveedores cargas en MM son del tipo RE, aunque pueden parametrizarse otros tipos. Referencia: Número de factura del proveedor. Día de entrada: Es la fecha en que se ingresó la factura, que puede ser diferente a la fecha del documento y a la de contabilización. Clase de entrada: La forma en que la factura fue ingresada al sistema. Para facturas cargadas a mano (como aprendimos) la clase es "Facturas contabiliz. online". Desde el listado de la MIR5 tenemos acceso a otras funciones: Visualizar documento completo (MIR4). Visualizar documento contable (FB03). Y funciones típicas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Facturas (Reporting)

Creado y Compartido por: Azalia Bautista Arechiga / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

FACTURACIÓN DE GASTOS PLANEADOS Y NO PLANEADOS 1 | Concepto y procesamiento de Gastos Planeados y No Planeados En Gastos planeados se conoce por anticipado el concepto y el monto correspondiente. Es agregado como Condición de precio en el Pedido y forma parte de del costo de adquisición. En los Gastos no planeados se desconoce el concepto y el monto correspondiente. Mediante la transacción ME23N, acceder a un Pedido y en la Solapa Condiciones visualizar los gastos planeados. 1.1 - Condiciones de Precios - Generalidades En la solapa de condiciones de precios en la cabecera y en cada Ítem se incorporan datos como el flete, gastos de aduana, almacenaje etc. Asociados a los costos. 1.2 - Análisis de la...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Facturación de Gastos Planeados y No Planeados

Creado y Compartido por: Azalia Bautista Arechiga / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Visualización y Bloqueo de las Facturas MIR4: para visualizar los documentos creados a partir de la verificación y registro de las facturas de proveedores. Docs.subsiguientes: acceder al documento contable. No documento: es el número que SAP ha asignado al documento contable. Sociedad: compañía para la cual se ha registrado el documento. referencia: número de la factura del proveedor. cuenta: cuenta contable a la cual se ha efectuado la imputación cada línea o concepto. Importe: valor asignado a cada concepto del documento (los signos hacen referencia a las cuentas del debe y el haber Bloqueo de Facturas Automático: los datos no satisfacen integramente...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas

Creado y Compartido por: Azalia Bautista Arechiga / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Procedimiento de Creación del Documento Llenar todos los datos de cabecera Ingresar el Documento de Referencia Otros datos opcionales Nota: Hay un campo a lado donde se ingresa el pedido de referencia, si se deja en blanco usara todas las posiciones del pedido, si se ingresa un numero (Ejemplo 10) solo usara la posicion 10 del pedido. 1.- Verificacion y Registro de Facturas de proveedor. Esta actividad tiene como objetivo verificar y registrar en el sistema una factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras (Asociación de un pedido y una recepción o entrada de mercadería). Ingreso de la Factura: Con la transacción MIRO se puede registrar y verificar facturas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Procedimiento de creación del documento

Creado y Compartido por: Azalia Bautista Arechiga / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Descripción y Características de la Facturación Tipos de Documentos Entrada y Verificación de Factura: se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: MIRO: verificación y registro Facturas de proveedores. Casos que pueden presentarse en un Proceso de Negocio El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su exacto. El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos. El proveedor factura solamente una parte...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Descripción y Características de la Facturación

Creado y Compartido por: Azalia Bautista Arechiga / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

GENERALIDADES DEL DOCUMENTO Ingreso de Facturas de Proveedores Esta etapa es la última del proceso de compra en SAP. Aquí se genera un nuevo documento que permite formalizar una compra hecha a un proveedor. Algunos puntos a considerar: La responsabilidad de la etapa cae normalmente en un usuario del módulo MM Por lo general el ingreso del documento es manual, aunque existenautomatizaciones uqe permite el ingreso sin ayuda de una persona. En un escenario habitual la factura viene en base a un documento de referencia (Pedido) considerando los datos de la EM SAP permite reorganizar las etapas del proceso de compra, como para que por ejemplo la revisión de la factura sea previo a la EM Los datos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

Creado y Compartido por: Azalia Bautista Arechiga / Disponibilidad Laboral: FullTime

 

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