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LAS OPERACIONES DIARIAS La reserva anticipada Se especifica si cuando un participante hace una reserva anticipada para un acto determinado debe poder accederse a la oferta de actos correspondientes (siempre y cuando exista) IMG - Gestión de eventos - Operaciones diarias - Reservar anticipadamente Inscribir Se efectúan todas aquellas parametrizaciones necesarias para la contabilización de participaciones IMG - Gestión de eventos - Operaciones Diarias - Inscribir Dentro de este punto del customizing encontraremos los siguientes temas a parametrizar Especificar control tipo participante Verificación de participantes Respuesta ante conflicto Tratamiento tasas Prioridades de Inscripción...

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LA PREPARACION DEL EVENTO Definir componentes de Costes Se utilizan en la gestión de actos para determinar y reproducir los gastos de un acto IMG - Gestión de eventos - Preparación de evento - Definir componentes de Costes Definir horarios Horarios de un Acto: Describe le horario completo de un acto que puede durar varios días y en función del día del acto puede componerse de tres horarios a tiempo diferentes, lo que se conoce como segmento del día IMG - Gestión de eventos - Preparación de evento - Definir Horario Instalar dirección de edificio Se actualiza las direcciones de edificios, las direcciones de edificio sirven como información de ubicación de salas...

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CREACION DEUNA ORDEN DE FABRICACION SIN DATOS MAESTROS PODEMOS CREAR ORDENES DE FABRICACION DIRECTAMENTE O MEDIANTE LA CONVERSION DE ORDENES PREVISIONALES. EL SISTEMA UTILIZA LOS DATOS MAESTROS BOM Y HOJA DE RUTE PARA LLEVAR A CABO LA PROFRAMACION, LAS VERIFICACIONES Y LOS COSTES DE LA ORDEN. TAMBIEN SE PUEDEN CREAR ORDENES SIN LA EXISTENCIA DE DATOS MAESTROS. LAS ORDENES PREVISIONALES SON CREADAS EN EL MRP. UTILIZANDO LA CONVERSION DE LAS ORDEN PREVISIONALES EL SISTEMA AUTOMATICAMENTE REALIZA LA VERIFICACION DE LA DISPONIBILIDAD PARA LA OEDEN DE PRODUCCION. MEDIANTE EL USO DE UN INDICADOR LAS NECESIDADES SE CONVIERTEN EN RESERVAS. ESTE INDICADOR SE DERIVA AL MOMENTO DE CREAR LA ORDEN DE LA CLASE DE ORDEN. ESTE SE CONFIGURA EN EL CUSTOMIZING....

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Formato de imagen: esta opción permite modificar los estados de los campos según nuestros requerimientos al momento de crear una solped. Esta sección nos lleva a definir si un campo será para llenado Obligatorio, Opcional, Visualizar o Suprimirlo. Según el tipo de pedido y lo que vamos a controlar exigiremos esta información. Datos que deben ser siempre obligatorios son la cantidad, el centro y el tipo de posición. Después de crear el formato de imagen, para poder hacer uso de este hay que ir a la configuración del tipo de documento y realizar la asignación de este nuevo formato de imagen al tipo de solped que se desea aplicar las condiciones definidas en el formato de imagen....

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SAP Netweaver => Es la base técnica del SAP Business Suite porque nos proporciona las funciones necesarias y los estándares de la industria para integración. Nos permite conectar e integrar => gente, información y procesos de negocio, integrándola en una única plataforma, evitando que sea desarrollada por cada cliente. El rango de soluciones dentro de SAP Netweaver se llama prácticas de IT, Sap Netweaver soporta un rango de actividades claves para estas practicas, las que se pueden realizar con los componentes integrados en ésta plataforma. Además para cada practica IT, Sap Netweaver provee los escenarios correspondientes que sirven como guías de implementación,...

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Dependiendo de la empresa y de los procesos internos, SAP ofrece diferentes formas de liquidación de facturas. Algunas de ellas son: 1. Factura colectiva: Esta opción permite agrupar varias facturas para su liquidación conjunta. Es útil cuando se trata de proveedores que emiten varias facturas en un periodo determinado y se desea simplificar el proceso de pago. 2. Partición de facturas: Permite dividir una única factura en varias partidas para su liquidación por separado. Esto es útil cuando una factura contiene diferentes conceptos o se desea realizar pagos parciales. 3. Partición de facturas dependiente de posición: Similar a la opción anterior, pero en este...

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SAP ofrece varias opciones de creación de documentos de facturación, como se describe a continuación: 1. Facturación de forma explícita: Este método implica la creación manual de documentos de facturación utilizando la transacción VF01. Aquí, se pueden ingresar los datos de facturación relevantes, como el cliente, los artículos vendidos y los importes. 2. Pool de facturación: Esta opción permite agrupar varios documentos de entrega en uno solo para generar una factura. Utilizando la transacción VF04, se pueden seleccionar los documentos de entrega relevantes y luego procesarlos para crear una factura consolidada. 3. Crear la facturación...

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Crear doc con referencia - asociarlo a otro doc, secuencia de docs ventajas tendríamos que ir 1 por 1 por los pedidos y buscar el mismo detalle de posición no sabemos buscar entre todos los pedidos cuál se corresponde buscar y hacer relación manual buscar manualmente Crear doc con referencia - procedimiento tx ME21N crear pedido ingresar el doc de ref n° de doc conocido e ítem en los campos se pueden elegir varios docs de ref para un pedido, solped, contrato marco, petición de oferta... ingresamos el n° de la solped me51n - resumen doc activo, - filtros, elegir solped - aparecen resultados a la izq, para tomar uno de ref, arrastrarlo hasta el carrito...

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La creación y asignación del plan de cuentas El Plan de cuentas: El plan de cuentas es el dato maestro que agrupa la totalidad de las cuentas de mayor de la organización. Los diferentes planes de cuentas en SAP Plan de Cuentas Operativo: es el plan de cuentas que se le asigna a las sociedades y con el cual utilizaran de manera cotidiana para todas sus registraciones. En este plan de cuentas es donde se crearan las cuentas de mayor en las cuales se imputaran las operaciones de una Sociedad. Plan de Cuentas de Grupo: se utiliza en el caso de multisociedades. Si las sociedades utilizan diferentes planes de cuenta, se puede utilizar el plan de cuentas de grupo para consolidar la información. Bajo este esquema...

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Crear docs sin referencia - ingresar todos los datos con ref - muchos datos copiados al nuevo doc - puede ser un doc subsiguiente, siguiendo proceso anterior o no creación de un doc sin ref Solicitud de pedido ME51N seleccionar tipo de doc - NB (estándar) u otro completar datos por ítem posición - n° que empieza con 10 y se incrementa en 10 (20 30...) cód de material - también se puede describir un material no registrado en el sistema, no elegir cód, solo descripción cantidad - según unidad de medida fecha de entrega centro - lugar físico de entrega solicitante - persona, posible interlocutor n° de necesidad - n° no codificado...

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