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El rango de numeracion que adptara un proveedor al ser creado se efectua a travaes de la asignacon del grupo de cuentas. Se lo parametriza desde SPRO --> logistca en general --> nterlocutor comercial --> proveedor --> control --> especficar grupos de cuentas... y luegro ingresaremos a definir intervalos y asignar rangos. Definir intervalos: lo que hacemos es crear intervalos o nuevos rangos de numeros para asignar a los grupos de cuentas. RECORDAR: si redefinimos rangos de numeracion el resultado no es transportable, se debe crear en cada mandante. Asignar rangos: se asigna a cada grupo de cuenta el rango defnido anteriormente.

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En estas transacciones la ventaja es que no utiliza claves de contabilización y las pantallas de ingreso de información están de manera sencilla lo cual agiliza la contabilización de comprobante. *Contabilización acreedores: FB60: facturas o notas crédito, FB65: notas crédito, FV60/FV65: permite generar documentos preliminares. *Contabilización deudores: FB70: facturas o notas débito, FB75: nota crédito, FV70/FV75: genera documentos preliminares. Las transacciones clásicas se puede ingresar tanta posiciones deseen dentro del mismo documento, con las transacciones enjoy solo una. La cuenta de contrapartida se ingresará en la grilla posiciones.

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La transacción clásica de documentos se contabiliza de manera similar a las cuentas de mayor solo que se incorporan otras clases de cuentas, transacción FB01. Facturas acreedores transacción F-43: en la primera pantalla ingresar datos cabecera y los datos a completar son la fecha de documento contabilización, clase de documento y sociedad, moneda y tipo de cotización, referencia y texto de cabecera. Clave contabilización 31. Facturas deudores transacción F-22: es similar a las de acreedores. Clave contabilización 01 en el debe y 50 en el haber. la condición de pago se puede cambiar incluso cuando esta guardado. se podrá ingrsar cuentas de mayor cuantas sean necesarias....

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Los grupos de cuentas de provedores determina muchs factores de los datos a ngresar en los proveedores. A saber, el grupo de cuenta defne informacion sobre: clase de asignacion de numeros: la numeracion que tendran los proveedores puden ser asgnada iterna o automaticamente o bien Externa o manual. Los rangos se defnen previamente y e apican las cuentas de proveedores. Intervalo de numeracion: rangos que aplicaremos a cada cuenta. Seleccion de campos: definir el estado de los campos al momeno del ingreso de un nuevo proveedor o la modficacion de algun dato. Un campo puede estar en alguno de estos estados: 1. Entrada opcional: el campo o no ser compltado con un valoro se lo pude dejar vacio. 2. Entrada requerida: obliga al...

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SAP utiliza esquema para paises en el cálculo para las sociedades, los módulos deudores (FI-AR), acreedores (FI-AP), libro mayor (FI-GL) tienen las siguientes características: calculo de impuestos (sobre base), contabilización, correcciones (corrige cuando hay descuentos pronto pago), importe de impuestos (tiene reporte para declaraciones). *IVA Repercutido (A): grava el valor que se le factura al deudor, empresa responsable ante el fisco, débito fiscal. *IVA Soportado (V): grava el valor que adquiere la empresa y facturado por el acreedor, crédito para la empresa que adquiere bienes. Creación de indicadores de impuestos se define introduciendo FTXP tiene 2 dígitos y se le agrega una leyenda...

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La visualización de los datos maestros refleja diferencias en la pantalla de deudores y acreedores. En la pantalla de deudores presenta el deudor y la sociedad los cuales se pueden crear, modificar y visualizar. En la pantalla acreedores donde se encuentra el acreedor, la sociedad y la vista del dato maestro, hay un ícono de información donde se puede visualizar el grupo de cuentas y quien y cuando dio de alta el dato maestro. *la modificación de los datos maestros se llega de la misma forma que la visualización con la diferencia es que se habilitan campos para ser modificados, se puede visualizar la las modificaciones de forma individual o por medio de reporte. *Se pueden bloquear los datos maestros para que...

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SAP empresa alemana desde 1972, de las más grandes en la venta de software empresarial. Sistemas, Aplicaciones y Productos. SAP R3 (SAP ECC) sistema ERP (Enterprise Resource Planning), sistema integral que abarca todas las unidades de la empresa. Favorece interacción entre áreas, al mantener todo conectado. Sap Business Intelligence (antes BW), modulo encargado de datos de la empresa. Puede realizar acciones a partir de datos obtenidos para mejorar el crecimiento de la empresa o prevenir problemas. No se limita solo al entorno SAP para acceder a datos de negocios. Proporciona analisis, reportes, visualizaciones y alertas a los usuarios. Otras herramientas SAP Portal, lugar central donde estan todos los sistemas SAP SAP CRM,...

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En la introducción de los datos maestros encontramos la siguiente estructura: *Datos generales: encontramos la información propia del deudor y acreedor, estos datos son válidos para todas las sociedades FI *Datos de sociedad: se crean segmentos de sociedad para el deudor y acreedor dado de alta en diferentes sociedad, los datos hacen referencia entre interlocutor comercial con cada sociedad *Datos comerciales: están los clientes con segmento ventas del módulo SD y los preveedores con segmento organización comprar del módulo MM. La configuración de los campos datos maestros es competencia de un consultor funcional. La pantalla nos muestra tanto para los deudores como los acreedores el número...

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Hola a todos! Soy Victor y soy de Chile. Llevo varios años trabajando con Oracle Financials y decidí estudiar SAP a modo de prepararme para cambiar de rubro y salir al mercado laboral adquiriendo nuevos conocimientos. Espero que esta sea una muy buena experiencia. Un abrazo!

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