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CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN. 1. ÁREAS DE VALORACIÓN. La función básica es determinar los valores de los activos en un momento concreto de acuerdo a criterios legales o de utilidad para la empresa. Las áreas de valoración tienen las siguientes características y utilidades: a. Definen los valores que se gestionarán para cada área. b. Son útiles para calcular diferentes valores con fines específicos. c. Se pueden definir múltiples áreas solo por motivos de información. Estas áreas mostraran los valores y calcularán depreciación, pero no contabilizan ningún valor a cuentas de mayor. Las áreas pueden ser reales...

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1.- Pagos Semi - Automáticos (Transacción F-58) Permite pagar con una transacción manual y además asigna e imprime los cheques en un único paso. Datos a ingresar: Vía de Pago: Siempre cheques Banco Propio (No es necesario ingresar la cuenta de mayor de banco) Remesa Formulario Alternativo: Formulario que se asigna al impresor de cheques con el formato específico. Impresora Calcular Importe del Pago Posteriormente se continúa con el procesamiento de pagos (Botón "Entrar pagos") NOTA: No es necesario hacer correcciones de importes porque el sistema lo determina en base a las facturas seleccionadas para pagar. 2.- Reimpresión de Cheques Opciones...

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La tabla BSEG es la gran concentradora de posiciones contables. Segun lo que se busque, conviene ubicarla en las tablas secundarias BSIK,BSAK (acreedores),BSIS,BSAS (Ctas.Mayor),BSID,BSAD(Deudores). Siendo los BSIx las partidas abiertas y los BSAx las partidas cerradas. En HANA no existen estas tablas secundarias. Solo existe BSEG. Pero las mismas se transformaron en vistas de BSEG. Asi que su uso debería ser transparente. Si bien la programación es mas engorrosa al buscar los documentos en las tablas secundarias para luego acceder a BSEG, en notablemente mas rápido su procesamiento. En HANA debería ser mucho más rápido, ya que la base de datos está plenamente en memoria.

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Gestión de Cheques 1.- Remesas de Cheques (Transacción FCHI) Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. Para registrar los cheques la remesa debe ser dada de alta en el sistema. Datos necesarios en una remesa: Número de Remesa Número de Cheque Desde Número de Cheque Hasta Remesa siguiente No secuencial (para numeración externa) Listas Vía de Pago Info Breve Fecha de Compra (fecha de adquisición de la remesa) 2.- Creación de Cheques Manuales (Transacción FCH5) Para asignar un cheque a un documento de pago se ingresan los siguientes datos. Identificación...

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Es una realidad que el sistema se comporta de manera diferente durante el dia y durante la noche, con lo cual es conveniente balancear el uso de los Work Process para la jornada laboral, proporcionando mayor cantidad de procesos de diálogo de modo qu atiendan las petociones de los usuarios y por otro lado durante la noche cuando no hay usuarios en el sistema o los mismos son muy pocos y necesitaremos mayor cantodad de Work Process de fondo para la ejecución de mayor cantidad de Jobs en paralelo, proporcionando la major ecuación par alas necesidades. Para esto se utilizará la transacción RZ04 para configurar los modos de operación. La demanda del sistema SAP varia durante el transcurso del día....

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Parametrizaciones Adicionales al Maestro de Materiales. Grupos de Artículos. Grupos de Artículos Externos. Clave Valores de Compras. Grupos de Artículos: Agregados al maestro de datos de un material, permiten su agrupamiento o clasificación de acuerdo a características previamente determinadas. Tipo de Material Origen del Material Utilización del Material. Los criterios son solo alguno de los muchos que podrían adaptarse para el agrupamiento de los materiales, su finalidad puede ser aplicada en actividades como: Reporting Análisis de Stock Planificación de Necesidades o MRP. Nota: Este recurso permitirá la segmentación y clasificación...

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CONSTRUCCION DEL FORMULARIO: TABLAS, LINEAS DE CODIGO Y GRAFICOS. podemos crear una tabla para mostrar sus registros en un formulario Smartform. Para ello, creamos el objeto TABLA presionando el botón derecho del mouse encima de la ventana donde queremos crear la tabla y seleccionamos la opción Crear/Tabla. Podemos insertar líneas de código ABAP como un objeto dentro de un Smartform. Estas líneas pueden ser utilizadas por ejemplo para calcular un total, verificar el valor de una variable, etc. Para crear una línea de código presionamos el botón derecho del mouse encima de la ventana o carpeta en donde queremos crear el código y seleccionamos la opción Crear/Lógica...

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1. MAESTRO DE CLIENTES: incluye todos los datos necesarios para tratar pedidos entregas, facturas y pagos de clientes. Esta info se usa en los departamentos finanzas y comercial. Los datos se agrupan en: - Datos generales se usa tanto para el comercial como para finanzas. Se almacenan centralmente y son validos para todas las unidades organizativas de un mandante. se actualizan independientemente de las unidades organizativas. - Direccion - Datos de control - Pagos - Marketing - Puestos de descarga - Datos de exportación - Personas de contacto - Datos de la sociedad son relevantes para contabilidad. Son válidos para la sociedad en cuestión. - Gesión de cuentas - Trans. de pago - Correspondencia - Seguros - Datos comerciales...

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Transacción enjoy para deudores y acreedores Objetivo conocer transacciones “ Simples o Enjoy” de ingreso de documentos, la ventaja de este tipo de transacciones es que no hay que utilizar claves de contabilización y las pantallas de ingreso de información están dispuestas de una manera mucho más sencilla que agilizan la contabilizaciones de comprobantes Transacciones Contabilidad de acreedores FB60 se utiliza para contabilizar facturas o notas de débito de acreedores FB65 Se utiliza para contabilizar notas de crédito de acreedores FV60-FV65 son iguales a las mencionadas solo que permite generar documentos preliminares Contabilidad de Deudores FB70 Se utiliza para contabilizar...

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1. Datos Maestros: El proceso de ventas se basa en las siguientes bases: - La estructura de la empresa debe estar representada en el sistema - Es necesario que los datos maestros hayan sido almacenados en el sistema para efectuar la gestión de ventas. FI y MM tambien tienen accesos a estos datos. - Las operaciones comerciales de almacenan en forma de documentos. 2. Origen de los datos en los documentos de ventas. En un documento comercial se pueden copiar datos de diversas procedencias. Estas fuentes de datos pueden ser: - Datos maestro de clientes - Datos maestros de materiales - Datos maestros de condiciones (precios, descuentos, recargos, impuestos y fletes) - Datos maestros de mensaje de salida (información que se le envía...

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