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Unidas 2 , Leccion 9: Flujo de documentos: Los documentos comerciales quedan enlazados entre si a traves del flujo de documentos. Permite acceder al status actual e historico de los procesos comerciales. Prporciona un resumen rapido del progreso de sus procesos de venta en cualquier momento. Existe un icono en el sistema especial para ello. El flujo de documentos se actualiza a nivel de cabecera de documento y de posición .Pertenece al Modulo SD , se puede analizar que esta pendiente y que esta en error.Hay que estar atento a que parte de flujo de documentos estamos accediendo.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El flujo de documentos

Creado y Compartido por: Dalcia Moròn Mena

Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras Extender un proveedor a Org de Compras Ingresar MK01. Ingresar numero de proveedor existente, una Org de Compras para el cual no esta definido y el Grupo de Compras. Modificar datos de un proveedor Transaccion MK02 Visualizar datos de un proveedor Transaccion MK03 Extender un proveedor a varias Sociedades Transaccion XK01. Permite la creacion o extension de los datos completos de un proveedor, accediendose a todos los segmentos de datos, Datos Generales, Compras y Finanzas. Solicita los datos Acreedor, Org de Compra y Sociedad, y tildamos los segmentos que deseamos crear XK01, modificar XK02 o visualizar XK03 Bloqueo de un proveedor Transaccion MK05, FK05 y XK05. Las transacciones indicadas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras

Creado y Compartido por: Lucas Verblud

Creación de un nuevo Proveedor Utilizaremos la transaccion MK01. Acreedor. Codigo del proveeedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que eligamos tenga asignada una Numeracion Externa. Numeracion interta, dejar en blanco y es automatico. Org de Compras. Sera la organizacion para el cual sera aplicado el proveedor. Grupo de Cuentas. Asociar el proveedor al Grupo de Cuentas correspondiente. Modelo (Acreedor / Org. Compras). Recurso muy comun en cuanto a crear un nuevo registro, a partir de la informacion de otro ya registrado. Luego se completa datos Nombre, Concepto busqueda, Direccion, etc. Despues N. ident.fis.1, ramo Moneda, Condicion de pago, Incoterms, Contro precio fecha, Verific.fact.base EM. Interlocutores. Creacion de un nuevo...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de un nuevo Proveedor

Creado y Compartido por: Lucas Verblud

Lección 4: HCM - Administración del Capital Humano 1. ¿Qué ES SAP HCM? SAP HCM Es el modulo de Recursos Humanos del Sistema SAP que administra y gestiona prácticamente todo lo relacionado al Capital Humano de una empresa. SAP HCM cuenta con la potencia necesaria para manejar desde cientos a miles de empleados de manera transparente y simultanea en las empresas que lo implementan. A partir del año 2007, SAP cambia el término HR de Recursos Humanos, por el de HCM que significa administración del Capital Humano. No cambia solamente el nombre del modulo, sino que se pasa a dedicar un Modulo al manejo de los recursos humanos, a dedicar una suit completa de soluciones dentro de SAP ERP....

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Ambito de estudios: Introducción a SAP - Lección: SAP HCM - Gestión del Capital Humano

Creado y Compartido por: Norma Elena Reynoso Sánchez

Definición tipos de movimientos: se definen dichos tips de documentos que posteriormente serán aplicados en forma automática en el registro de los mismos. Regularmente se recurre a los definidos de forma ESTÁNDAR. Asignación número docuementos contables: el número de documento contable se genera automáticamente al momento de realizar un movimiento de mercadería; el consultor de FI realizará la configuración de asignación de número de doctos contables. Asignación números documentos material: se debe indicar a SAP la numeración automática a asignar d elos documentos de material o MM al registrar un movimiento de mercancía....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Gestión de stock y sus principios generales de parametrización

Creado y Compartido por: María De Lourdes Sánchez Ruiz

Lección 3: PP – Planeamiento de la Producción 1. INTRODUCCION AL MODULO SAP PP. El modulo de Planeación y Control de la Producción PP de SAP nos permite realizar las tareas de planificación de la producción del día a día de una empresa. Supongamos que trabajas en la empresa Sonnical Electronics, una compañía que fabrica productos, tales como televisores, helareas y lavarropas. La compañía maneja manualmente todas sus tareas de planificación de la producción tales como: - Pronósticos de ventas y producción - Identificar los requisitos de materiales - Identificar la carga de trabajo en las diferentes unidades...

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Ambito de estudios: Introducción a SAP - Lección: SAP PP - Planificación de la Producción

Creado y Compartido por: Norma Elena Reynoso Sánchez

LECCIÓN: AMORTIZACIONES 1- AMORTIZACIONES El cálculo de amortizaciones se basa en la vida útil prevista del activo fijo y en la Clave de amortización que contiene todos los datos de control para el cálculo de la amortización. La parte más importante de la clave de amortización es el método de cálculo. El metodo de cálculo es importante para definir la manera en que se deben calcular los importes de la amortizacion. Los métodos de cálculo que existen en SAP son los siguientes: -Método Básico -Método Degresivo -Método por importe máximo -Método por niveles -Método por periodos Los métodos de cálculo...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Las amortizaciones

Creado y Compartido por: Roberto Angel Carbajal

Definicion de estructura de pantallas y campos En este segmento de la parametrizacion del maestro de datos del proveedor, determinaremos mediante el estado de los campos, cual de llos sera: Optativa, obligatorio, solo visualizables o permaneceran ocultos al operador Ruta: SPRO - Logistica general - Interlocutor comercial - Proveedor - Control: * Espesificar grupo de cuentas y seleccion de campos p. proveedores - TX OMSG * Fijar estructura de pantalla dependiente de org, de compras - TX OMFK (Poco frefuente) * Fijar estructura de pantalla dependiente de transaccion - TX OMSX

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición de Estructura de Pantallas y Campos

Creado y Compartido por: Harlley Enrique Cespedes Calvo

Ingresar a la transacción ME51N. Seleccionar tipo de Pedido. Dependiendo del tipo de pedido a Elegir serán las afectaciones que se tengan en la SolPed. Rango de Números. Estado de los campos para Ingreso de los datos (Opcional u Obligatorio). Tipos de Materiales Posibles (Material, Servicios, Consignaciones). Relación con Otros Documentos. Ingresar información de la posición. Al ingresar todos los datos, se deberá dar un enter para la aceptación de los mismos. SAP valorara los datos e informara (mensaje) si hay la necesidad de anexar datos adicionales o la presencia de errores. Algunos datos pueden ser configurados como obligatorios u opcionales....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de SolPed sin Referencia

Creado y Compartido por: Christian Rene Martinez Ruiz

Descripcion y ejemplos de Documentos de Compra Solicitud de Pedido ME53N Solicitud de Cotizacion ME43 Registro de Cotizacion ME48 Comparacion Cotizacion ME49 Pedido ME23N Entrada de Mercaderia MIGO Verificacion de Factura MIR4

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Descripción y ejemplos de Documentos de compra

Creado y Compartido por: Luis Guillermo Ramirez Albertos