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CVOPEN ACADEMY®

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✒️Últimas Publicaciones Académicas

SAP Expert


cuando se parametriza el maestro de proveedores se puede medante una herramienta de sap determinar el estado de canpos de las pantallas, es decir, si sos campos eran requidos, opcionales, ocultos o solo visualizales. Entradas opcionales: el campo puede ser completdo con un valor o puede quedar en blanco. Entrada requerida: obliga al operador a ingresar un valor en el campo. Visualizar: el campo solo puede ser visto y no modificado (tampoco ingresado). Puede estar vacio o haer sido ingresado automaticamente. Suprimir: el campo no estara visible en la pantalla asociada. No implica que se encuentre vacio, puede ser llenado autmaticamente. esto se parametriza desde el grupo de cuentas... SPRO --> Logitica en general -->...

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Creado y Compartido por: Pamela Soledad Berardo

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SAP Expert


MEMORIA en SAP: A veces se neceita datos que se obtienen de otro programa, para esto se puede hacer de dos formas, por parámetro si ambos son programas o utilizar la memoria. EXPORT: Nos permite subir parámetros en memoria. EXPORT <valor> TO MEMORY ID <Id unico>. IMPORT: Nos permite bajar los parámetros en memoria. IMPORT <valor> TO MEMORY ID <Id unico>. Nota: Se puede exportar e importar variables, estructuras o tablas internas en memoria. Luego de bajar los datos de memoria es importante liberar el área de memoria utilizada con FREE MEMORY. Para que la importación-exportación se de correctamente se debe usar la misma sesión de memoria o ejecución.

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Creado y Compartido por: Dairy Alejandra Torrenegra Cera

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SAP Master

Partidas individuales estado de cuenta, transacción FBL1N acreedores, transacción FBL5N deudores, podemos generar 3 reportes: partidas abiertas, partidas compensadas, todas las partidas. En las partidas individuales tenemos: *Datos de cabecera donde nos evidencia número de documento, referencia, clase de documento, fecha de documento y fecha de contabilización. *Datos posición (pago) donde encontramos estatus, bloqueo de pago, condición de pago, indicadores de vencimiento (vencido, no vencido y atrasada), fecha base y fecha de vencimiento. *Datos posición (moneda), importe monede de documento, importe moneda local, importe moneda, claves moneda (código moneda). El reporte Lis Viewer (LVA)...

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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SAP Expert


El rango de numeracion que adptara un proveedor al ser creado se efectua a travaes de la asignacon del grupo de cuentas. Se lo parametriza desde SPRO --> logistca en general --> nterlocutor comercial --> proveedor --> control --> especficar grupos de cuentas... y luegro ingresaremos a definir intervalos y asignar rangos. Definir intervalos: lo que hacemos es crear intervalos o nuevos rangos de numeros para asignar a los grupos de cuentas. RECORDAR: si redefinimos rangos de numeracion el resultado no es transportable, se debe crear en cada mandante. Asignar rangos: se asigna a cada grupo de cuenta el rango defnido anteriormente.

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Creado y Compartido por: Pamela Soledad Berardo

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En estas transacciones la ventaja es que no utiliza claves de contabilización y las pantallas de ingreso de información están de manera sencilla lo cual agiliza la contabilización de comprobante. *Contabilización acreedores: FB60: facturas o notas crédito, FB65: notas crédito, FV60/FV65: permite generar documentos preliminares. *Contabilización deudores: FB70: facturas o notas débito, FB75: nota crédito, FV70/FV75: genera documentos preliminares. Las transacciones clásicas se puede ingresar tanta posiciones deseen dentro del mismo documento, con las transacciones enjoy solo una. La cuenta de contrapartida se ingresará en la grilla posiciones.

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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La transacción clásica de documentos se contabiliza de manera similar a las cuentas de mayor solo que se incorporan otras clases de cuentas, transacción FB01. Facturas acreedores transacción F-43: en la primera pantalla ingresar datos cabecera y los datos a completar son la fecha de documento contabilización, clase de documento y sociedad, moneda y tipo de cotización, referencia y texto de cabecera. Clave contabilización 31. Facturas deudores transacción F-22: es similar a las de acreedores. Clave contabilización 01 en el debe y 50 en el haber. la condición de pago se puede cambiar incluso cuando esta guardado. se podrá ingrsar cuentas de mayor cuantas sean necesarias....

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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Los grupos de cuentas de provedores determina muchs factores de los datos a ngresar en los proveedores. A saber, el grupo de cuenta defne informacion sobre: clase de asignacion de numeros: la numeracion que tendran los proveedores puden ser asgnada iterna o automaticamente o bien Externa o manual. Los rangos se defnen previamente y e apican las cuentas de proveedores. Intervalo de numeracion: rangos que aplicaremos a cada cuenta. Seleccion de campos: definir el estado de los campos al momeno del ingreso de un nuevo proveedor o la modficacion de algun dato. Un campo puede estar en alguno de estos estados: 1. Entrada opcional: el campo o no ser compltado con un valoro se lo pude dejar vacio. 2. Entrada requerida: obliga al...

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Creado y Compartido por: Pamela Soledad Berardo

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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SAP utiliza esquema para paises en el cálculo para las sociedades, los módulos deudores (FI-AR), acreedores (FI-AP), libro mayor (FI-GL) tienen las siguientes características: calculo de impuestos (sobre base), contabilización, correcciones (corrige cuando hay descuentos pronto pago), importe de impuestos (tiene reporte para declaraciones). *IVA Repercutido (A): grava el valor que se le factura al deudor, empresa responsable ante el fisco, débito fiscal. *IVA Soportado (V): grava el valor que adquiere la empresa y facturado por el acreedor, crédito para la empresa que adquiere bienes. Creación de indicadores de impuestos se define introduciendo FTXP tiene 2 dígitos y se le agrega una leyenda...

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SAP Master

La visualización de los datos maestros refleja diferencias en la pantalla de deudores y acreedores. En la pantalla de deudores presenta el deudor y la sociedad los cuales se pueden crear, modificar y visualizar. En la pantalla acreedores donde se encuentra el acreedor, la sociedad y la vista del dato maestro, hay un ícono de información donde se puede visualizar el grupo de cuentas y quien y cuando dio de alta el dato maestro. *la modificación de los datos maestros se llega de la misma forma que la visualización con la diferencia es que se habilitan campos para ser modificados, se puede visualizar la las modificaciones de forma individual o por medio de reporte. *Se pueden bloquear los datos maestros para que...

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

 

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