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CVOPEN ACADEMY®

CVOPEN ACADEMY es la base de conocimientos en tecnología SAP, abierta, libre y gratuita más grande de habla hispana. Creada por los alumnos de CVOSOFT mediante las publicaciones académicas que comparten con la comunidad.

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✒️Últimas Publicaciones Académicas

SAP Senior

1. DESARROLLO EN WORKFLOWS Las áreas de la arquitectura Workflow que requieren programación son: Organización: Persona, Posición, Unidad org., Rol, Tarea Procesos: Definición del WF, Paso Objetos de Negocio: Objeto, Atributos, Eventos y Métodos Otras áreas con programación: administración, reporting y la creación de workitems En el desarrollo de Workflows se usa POO pq permite simplificar el proceso de modelado. 2. TIPOS DE OBJETOS El tipo de objeto (object type) describe las características generales y atributos comunes de los objetos de negocio de SAP. Los tipos de objetos pueden consultarse en el BOR (tr. SWO1). A través de la tr. SWO1 podemos...

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Creado y Compartido por: David Campillo Martinez

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SAP Senior

1. INTRODUCCIÓN al CUSTOMIZING de WORKFLOW Actividades básicas de la configuración del sistema de Workflow: Definir un rango de números para los objetos de Workflow que se vayan a crear (Workflows, tareas, papeles...) Definir una versión de plan activa para la estructura organizativa Definir un usuario batch para las tareas que debe ejecutar el sistema Definir un destino RFC para las tareas batch Definir uno ó más usuarios responsables del Sistema Workflow Crear los jobs para la supervisión de tareas vencidas y erróneas. Acceso al customizing de Workflow: SPRO: SAP Netweaver->Servidor de Aplicación->Business Management->SAP Business Workflow...

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Creado y Compartido por: David Campillo Martinez

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SAP Senior

1. QUÉ ES UN WORKFLOW Workflow es una herramienta que permite la implementación técnica de procesos de negocio. Permite independencia del tiempo y el lugar. Incluye la monitorización de pasos de trabajo individuales y el escalado de tareas según fecha de vencimiento. El sistema de Workflow se integra con las funciones de negocio a través de sus Business Objects: BOR --> Tr. SWO1. El sistema de Workflow permite su integración con la gestión organizativa logrando relacionar personas o estruct. organizativas a las tareas de Workflow (relación entre organización(gente), información (efectos) y el flujo (actividades)). Caract. comunes de los Workflows: Tienen un...

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Creado y Compartido por: David Campillo Martinez

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SAP Senior

LECCIÓN: VISUALIZACIÓN DE SALDOS DE CUENTA CONTABLES 1-VISUALIZACIÓN DE SALDOS DE CUENTA CONTABLES Nos permite visualizar los saldos de una o varias cuentas contables. Transacción FAGLB03 Finanzas>>Gestión Financiera>>Libro Mayor>>Cuenta>>Visualizar Saldos (Nuevo) Completaremos los siguientes datos: Número de cuenta Sociedad Ejercicio En la imagen del reporte podemos ver: Periodo: periodo contable *Arrastre de saldos: indica en las cuentas patrimoniales el saldo del ejercicio anterior *Total: totaliza los importes de cada una de las columnas Debe Haber Saldos: corresponde al saldo del periodo (debe menos haber) Saldo acumulado: corresponde al saldo...

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Creado y Compartido por: Maria Fe Lozano Sanz

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SAP Expert


La condicion de pago de un dato clve que determina los dias de vencimieto que posee un documento contable. Es usado tanto por los modulos de MM y SD. En las condiciones de pago se indican plazos de vencimientos para el pago y los descuentos que se pueden obtener en cada caso. Otra variable que se administra desde ella es la fecha que se toma como referencia, que puede ser la fecha del documento o la fecha de registro o la fecha de contabilizacion. Se usa en los pedidos de compras!!! para crear una condicion de pago SPRO --> geston de materiales --> compras --> maestro de proveedores --> fijar condiciones de pago. Seleccionmos una condicion, copiamos como, actualizamos sus datos.. los datos a actualizar son: Clases de cuentas:...

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Creado y Compartido por: Pamela Soledad Berardo

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SAP Expert


cuando se parametriza el maestro de proveedores se puede medante una herramienta de sap determinar el estado de canpos de las pantallas, es decir, si sos campos eran requidos, opcionales, ocultos o solo visualizales. Entradas opcionales: el campo puede ser completdo con un valor o puede quedar en blanco. Entrada requerida: obliga al operador a ingresar un valor en el campo. Visualizar: el campo solo puede ser visto y no modificado (tampoco ingresado). Puede estar vacio o haer sido ingresado automaticamente. Suprimir: el campo no estara visible en la pantalla asociada. No implica que se encuentre vacio, puede ser llenado autmaticamente. esto se parametriza desde el grupo de cuentas... SPRO --> Logitica en general -->...

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Creado y Compartido por: Pamela Soledad Berardo

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SAP Expert


MEMORIA en SAP: A veces se neceita datos que se obtienen de otro programa, para esto se puede hacer de dos formas, por parámetro si ambos son programas o utilizar la memoria. EXPORT: Nos permite subir parámetros en memoria. EXPORT <valor> TO MEMORY ID <Id unico>. IMPORT: Nos permite bajar los parámetros en memoria. IMPORT <valor> TO MEMORY ID <Id unico>. Nota: Se puede exportar e importar variables, estructuras o tablas internas en memoria. Luego de bajar los datos de memoria es importante liberar el área de memoria utilizada con FREE MEMORY. Para que la importación-exportación se de correctamente se debe usar la misma sesión de memoria o ejecución.

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Creado y Compartido por: Dairy Alejandra Torrenegra Cera

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SAP Master

Partidas individuales estado de cuenta, transacción FBL1N acreedores, transacción FBL5N deudores, podemos generar 3 reportes: partidas abiertas, partidas compensadas, todas las partidas. En las partidas individuales tenemos: *Datos de cabecera donde nos evidencia número de documento, referencia, clase de documento, fecha de documento y fecha de contabilización. *Datos posición (pago) donde encontramos estatus, bloqueo de pago, condición de pago, indicadores de vencimiento (vencido, no vencido y atrasada), fecha base y fecha de vencimiento. *Datos posición (moneda), importe monede de documento, importe moneda local, importe moneda, claves moneda (código moneda). El reporte Lis Viewer (LVA)...

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

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SAP Expert


El rango de numeracion que adptara un proveedor al ser creado se efectua a travaes de la asignacon del grupo de cuentas. Se lo parametriza desde SPRO --> logistca en general --> nterlocutor comercial --> proveedor --> control --> especficar grupos de cuentas... y luegro ingresaremos a definir intervalos y asignar rangos. Definir intervalos: lo que hacemos es crear intervalos o nuevos rangos de numeros para asignar a los grupos de cuentas. RECORDAR: si redefinimos rangos de numeracion el resultado no es transportable, se debe crear en cada mandante. Asignar rangos: se asigna a cada grupo de cuenta el rango defnido anteriormente.

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Creado y Compartido por: Pamela Soledad Berardo

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SAP Master

En estas transacciones la ventaja es que no utiliza claves de contabilización y las pantallas de ingreso de información están de manera sencilla lo cual agiliza la contabilización de comprobante. *Contabilización acreedores: FB60: facturas o notas crédito, FB65: notas crédito, FV60/FV65: permite generar documentos preliminares. *Contabilización deudores: FB70: facturas o notas débito, FB75: nota crédito, FV70/FV75: genera documentos preliminares. Las transacciones clásicas se puede ingresar tanta posiciones deseen dentro del mismo documento, con las transacciones enjoy solo una. La cuenta de contrapartida se ingresará en la grilla posiciones.

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Creado y Compartido por: Viviana Marcela Segura Ovalle

 

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