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Lección 8 Interfase SD/FI 1. Conexión con Gestión Financiera El sistema comercial traspasa los datos de la facturación (facturas, abonos y cargos), a Gestión Financiera y realiza la contabilización en las cuentas seleccionadas por la determinación de cuentas. Antes que el documento contable se haya creado se pueden modificar los siguientes datos de factura: -Fecha de facturación -Determinación de precios -Determinación de cuentas -Determinación de mensajes 2. Bloqueo de Contabilización La transferencia a contabilidad, en general, se realiza automáticamente. El traspaso a la contabilidad puede no desearse que se realice automáticamente, para ciertas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La interfase SD/FI

Creado y Compartido por: Claudia Emperatriz Cardona Ossa

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Ajuste de contabilidad de CO Contabilizaciones manueales de costos e ingresos A traves de las Recontabilizaciones es posible contabilizar Ajuste de Clase de costo primarias. principalmente errores de contabilizacion. Cuando se recontabiliza o traspaso en la Contabilidad Interna, se hace con la misma cuenta de costo de la transaccion original y lo que se hace es transferir al objeto de imputación correcto. Si lo incorrecto es la clase de costo o cuenta de ingresos, se corrige desde la transaccion (contabilidad externa FI) para que impacte en controlling posteriormente. El sistema no controla si existe saldo en el objeto de imputacion desde el momento que se realiza el ajuste. Tanto en el receptor como en emisor obtienen partidas correspondientes...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Inicial - Lección: Los ajustes de contabilidad de CO

Creado y Compartido por: Edgar Antonio Castro Cardona

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Documento Contable Posterior Cuando se registran asientos contables, el usuario puede ser interrumpido o no contar con todos los datos necesarios para grabar un documento. Esta situación no necesariamente obliga al usuario a borrar o cancelar todos los datos introducidos sino que cuenta con dos opciones de grabar temporalmente el asiento sin que esto genere una contabilización en el Libro Mayor. Estas opciones son: Retener documentos Permite grabar temporalmente los datos ingresados con el fin de continuar posteriormente con la entrada de datos. Esta opción tiene las siguientes características: Los documentos retenidos no actualizan los saldos de los mayores contables. Los documentos retenidos no se...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El documento contable posterior

Creado y Compartido por: Esmeralda Martinez Turrubiate

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Herramientas de la asignación de cuentas a objetos de imputación Objetos de imputacion por default y asignacion automaticaUn objeto de imputacion que se de de forma automatica o por default, cuando se contabiliza con una clase de costos. El sistema puede automaticamente incluir una imputación propuesta para clases de costo primarias que el usuario realice. Clase de costo-----Centro de costo Orden Interna de CO------- Centro de beneficio La definición de un objeto de imputacion de forma automatica o default es necesario en clases de costo que se dan contabilizaciones automaticas (dif de cambio, dif de precio, ajustes por redondeo y descuentos. Una Imputación Propuesta como default, es posilble ingresarla en...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo CO Nivel Inicial - Lección: Las herramientas de la asignación de cuentas a objetos de imputación

Creado y Compartido por: Edgar Antonio Castro Cardona

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Lección 7 Gestión de anticipos y pago a plazos Es frecuente, en ciertos escenarios de negocios establecer condiciones de anticipo con el cliente, por ejemplo, construcción e instalaciones. Para una fecha determinada se le envía al cliente una factura correspondiente a la solicitud de un anticipo (documento de facturación de comercial) al cliente. Doc facturación SD solicitud de anticipo: entrada de pagos solicitud de anticipos Doc facturación SD factura parcial/de cierre: entrada de pagos solicitud de anticipos. Compensación anticipo contra deudor. La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La gestión de anticipos y pago a plazos

Creado y Compartido por: Claudia Emperatriz Cardona Ossa

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Tablas de Base de datos en SAP: Todas las tablas comienzan con las siguientes letras. Proveedores: Comienza con la L Clientes: Comienza con la K Ventas: Comienza con la V Maestros: Comienza con la T Bancos: Comienza con la B Compras: Comienza con la E Materiales: Comienzan con la M

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Ambito de estudios: Introducción a SAP - Lección: El acceso a los datos

Creado y Compartido por: Eduardo Munoz Hidalgo

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Ingresamos a la trx sm59, desde esta se pueden configurar todas las conexiones RFC sap y no sap, las conexiones están agrupadas por tipos y veremos las abap, seleccionamos el botón de la hoja , es útil que el nombre describa a que sistemas nos estamos conectando, el tipo de conexión es el 3 conexión a sistemas ABAP, 2 alternativas si seleccionamos balance de carga se conectara a su message server y deberemos indicar el id de destino , el message server, si no utilizamos conexión directa a la instancia. Al ingresar los datos probamos la conexión en el botón connection test con esa prueba verificamos si la configuración es correcta y entre ambos sistemas pueden verse. En la solapa...

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: La configuración de conexiones RFC

Creado y Compartido por: Josue Humberto Mendoza Sanchez

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Log del sistema. Un log es un registro oficial de eventos durante un rango de tiempo en particular. Para acceder al log del sistema hay que utilizar la transacción SM21 o por el menú general Herramientas/Gestión/Monitor/Log Sistema. Para ver los registros del log podremos filtrar por los siguientes criterios: · Fecha/Hora a Fecha/Hora · Usuario · Código de transacción · Proceso SAP · Clases de Problemas Además hay un modo experto, el cual para ingresar hay que ir al menú desplegable Tratar/Modo experto. Ahí podremos ampliar los criterios de filtro con las siguientes opciones: · Programa · ...

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Ambito de estudios: Introducción a SAP - Lección: El log del sistema y el análisis de dumps

Creado y Compartido por: Eduardo Munoz Hidalgo

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Lección 6 Determinación de Cuentas Determinación de cuentas 1. Utilización de la determinación de cuentas La determinación de cuentas es necesaria para diversas áreas Como principal, se debe terminar automáticamente las cuentas de mayor para realizar la contabilización de los ingresos, reducciones de ingresos y el impuesto sobre el valor agregado (IVA) en el momento de la transferencia de los datos de la factura a FI. También, en la gestión de anticipos, el sistema debe reconocer el cambio de la cuenta asociada del registro maestro del deudor, mediante el indicador de mayor especial o CME y gracias a la correspondiente determinación de cuentas. 2. Criterios de...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La determinación de cuentas

Creado y Compartido por: Claudia Emperatriz Cardona Ossa

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Inicio y Parada del sistema SAP Secuencia de Inicio Debemos loguearnos con el usuario <SID>adm del sistema operativo. El primer componente que debe de estar operativo es la Base de Datos, la herramienta de administracion del sistema se encargara de iniciarla en caso de ser necesario. Luego vienen los CS (Central Services), servios Centrales, esto si contamos con instancias ABAP JAVA. Luego es el turno del proceso SAPOSCOL, es importante saber que este no es critico para la operacion del sistema. Luego es el turno de la instancia central de ABAP, donde se inicia primero el Message Server, luego el Dispatcher y por ultimo los Work Processes de esta instancia. Una vez que el Message Server y el EQ (Enqueue) Work...

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: El inicio y parada del sistema SAP

Creado y Compartido por: Robert Jayson Mejia Bustillo / Disponibilidad Laboral: PartTime

 

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