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Manejo de características. Propiedades manejan funciones importantes dentro de un query. Se pueden cambiar las propiedades de varias características siempre que sean similares. Puede definir las siguientes propiedades Descripción Visualizar como Vista de texto Clasificación Línea de resultados Visualizar jerarquías Con las propiedades se puede elegir por ejemplo si en el query voy a mostrar un atributo o un texto del objeto o ambos, también puedo decidir por linea del query si quero que se repitan los valores o los quiero suprimir.

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Ambito de estudios: Consultor BI / BW BO Nivel Inicial - Lección: Manejo de Características

Creado y Compartido por: Alejandro Ortega

1. LISTADOS DE FACTURAS DE PROVEEDORES - GENERALIDADES 1.1. LISTADO DE FACTURAS "MIR5" - Entrega un listado de facturas de proveedores registradas en el sistema en módulo MM, donde se podrá filtrar la información a recibir: Ejercicio Usuario Emisor de factura Fecha de contabilización Clase de documento: en MM el único documento que se utiliza es el "RE". Referencia: N° de factura real del proveedor. Importe bruto: se obtendrán solo los documentos que están dentro del rango de importes brutos totales. Clave de moneda: la moneda en la que se elaboró el documento. Día de entrada: fecha en que ha sido ingresada en el sistema....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Facturas (Reporting)

Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

1. CONCEPTO Y PROCESAMIENTO DE GASTOS PLANEADOS Y NO PLANEADOS Aquí se involucran conceptos como: fletes, gastos de aduana, almacenaje, acarreos, entre otros. 1.1. CONDICIONES DE PRECIOS - GENERALIDADES Estas se realizarán por el Pedido en "condiciones de precios" tanto por cabecera como por ítem. 1.2. ANÁLISIS DE LA IMPUTACIÓN DE COSTOS ADICIONALES El costo efectivamente va a ocurrir y conocemos su importe: Es lo que se denomina "gasto planeado", cuando se ingresa la mcía se le adicionará el costo generado. El costo no es seguro que ocurra o se desconoces su importe: No es conveniente incluirlo en los costos de la mcía, ya que el valor de la mcía a...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Facturación de Gastos Planeados y No Planeados

Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

MIR4: Transacción con la cual podemos visualizar en el modulo de MM una factura, notas de crédito o los cargo o descargo posterior. A través de esta misma transacción (MIR4) podemos acceder al documento contable de la factura deseada mediante el botón "DOcs.Sub-siguientes." SAP permite el bloqueo de las facturas, estas pueden darse por las siguientes vías Bloqueo automático: se realiza de forma automática debido a que los datos no satisfacen intégramente las condiciones predeterminadas por el pedido, entrada de mercadería y tolerancias definidas por la parametrizacion Bloqueo manual: El operador registra la factura y a su vez aplica su bloqueo. Bloqueo estocástico:...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Visualización y Bloqueo de las Facturas

Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

Verificación y registro de Facturas del Proveedor El objetivo de esta actividad será la verificación y registro en el sistema de una Factua entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, esto es, la asociación con un Pedido y una recepción o Entrada de Mercadería. TX= Miro (crear una factura de un proveedor/ Verificar y registrar una factura Objetivo: la razón fundamental radica en que el objetivo de esta actividad, es que el sistema revise la información presente en la factura, respecto al Pedido realizado al proveedor, el ingreso de la mercadería y las tolerancias definidas en la parametrización. Sólo en el caso que todo cumpla con los...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Procedimiento de creación del documento

Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

TIPOS DE DOCUMENTOS 1.1 ENTRADA Y VERIFICACIÓN DE FACTURA - GENERALIDADES Operación a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercadería 1.2 FACTURA La Tx MIRO permite verificar y registrar las facturas de proveedores, El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Casos que pueden presentarse en un proceso de negocio: El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su valor exacto El proveedor factura solo algunos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Descripción y Características de la Facturación

Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE FACTURAS La recepción de la factura ocurre como consecuencia de la entrega de la mercadería. Crea la obligación de pago con el proveedor. Generalmente el ingreso de la factura es manual, pero puede haber procesos automáticos para ellos. La factura suele ser registra a partir del pedido como referencia (escenario habitual) y considerando datos de la EM para la validación correcta. Si bien la factura habitualmente se registra después de la EM, SAP tiene previsto y admite la inversión de este orden. Los datos solicitados dependerán de la parametrización. En ocasiones, datos que son generalmente opcionales podrían ser...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

Listados de materiales y movimientos (Reporting) 1. La TX MB51 es un listado de documentos de materiales estándar, mediante la cual sabemos el listado de documentos basados en el filtro que aplicamos 2. Se puede exportar los datos del reporte a Excel. 3. Utilizamos la transacción MBGR para ejecutar un reporte de movimientos que han tenido especificado un motivo(devoluciones por calidad deficiente)

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Listados de Materiales y Movimientos (Reporting)

Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

Todo Movimiento de Mercadería, implica la generación de un documento contable se contabiliza en la contabilidad central de la Empres. Documento Contable: Documento imputado a las cuentas contables correspondientes segun las características del proceso. Tx's FB03: Visualización documento contable en SAP. Estructura de Documento Posicion 1: Imputación a Cuente Contable del stock o a cuenta de gastos (en caso de compra para bienes de consumo). Posicion 2: Imputación en Cta. Temporal EM/RF, que será compensada en la verificación de facturas (Pago Factura a proveedor). Entrada e Mercaderia para Consumo Siempre se imputa a un Centro de Costo y a una Cuenta e Mayor (éstos valores son tomados...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Documento Contable e impacto en el Módulo FI

Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana

Entrada de Mercadería MIGO Crear un pedido de compras y dar entrada al almacén. El estatus del stock puede variar a Libre utilización y a control de calidad o bloqueado. La devolución cancela la entrega de la mercadería, a fin de devolver la misma al proveedor. Clase de movimiento (122) Motivo del Movimiento (1 – Calidad deficiente) Cantidad devuelta Material devuelto Traslado de mercadería de un centro a otro Muestra como una cantidad de unidades de un producto es trasladado de un Centro “DJF1” a otro “DJF2”. Clase de movimiento 301 Traspaso de mercadería de un tipo de stock a otro

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Opciones y ejemplos de Clases de Movimientos

Creado y Compartido por: Marlon Alberto Carranza Santana