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la gestion de personal verifica los datos para que sean consistentes, transparentes, constituyen la base de decisiones, deben tener un correcto mantenimiento. Los Infotipos son Unidades de Información. Los mismos son agrupaciones lógicas de datos, que utilizaremos para agrupar campos de datos relacionados. En el sistema los visualizaremos como pantallas de entradas de datos. Cada Medida de Personal comprende una secuencia de Infotipos. Es importante que sepamos que a la secuencia establecida de Infotipos que surgen cuando ejecutamos una Medida de Personal, la llamaremos Infogrupo. Introducción a la administración de personal Permite registrar y procesar datos relacionados con los empleados. La información...

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Lección: Administración de Jobs [ 6º de 8 ] Planificación basada en tiempo: Un job puede ser iniciado de forma dependiente de tiempo o de un evento, cuando es basado en tiempo podemos seleccionar entre las siguientes opciones: - El job debe ejecutarse inmediatamente. - El job debe ser ejecutado en una fecha y hora particular. - EL job debe ejecutarse en un día laboral determinado. Balanceo de carga: El parámetro de perfil rdisp/bctime especifica el periodo de tiempo en la cual el planificador de jobs dependientes de tiempo está activo. Los work processes de background pueden ser configurados en cada instancia del sistema SAP utilizando el parámetro de perfil rdisp/wp_no_btc. Jobs Estándar:...

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Reportes de Estructura Ayudan a obtener la información que necesitamos sobre nuestra Estructura Organizativa al momento. Hay que tener en claro que se desea visualizar, necesitamos identificar con anticipación el período de validez de los datos que seleccionamos o tener definido el período de evaluación sobre el que deseamos trabajar. Descripción de Funciones. Ruta de acceso: RRHH>gestión de organizaciones>sistemas de información>función>descripción de funciones. Transacción S_AHR_61016499. Para ejecutar este reporte los campos obligatorios son: - Función, seleccionamos del matchcode la función que deseamos. - Día fijado, seleccionar...

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TRATAMIENTO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA EN SAP Ruta (Transacción PPOME) Recursos Humanos -> Gestión de Organizaciones -> Plan de Organizaciones -> Organización y Ocupación -> Modificar Al entrar a la transacción PPOME es importante identificar las áreas de la pantalla. La de búsqueda (Con funciones de búsqueda) La de Selección (Resultados de la búsqueda) La de Resumen de Datos ó área de datos (se presenta el entorno organizativo) La de Detalle (Visualiza la información de cada objeto) Si el plan aún no está creado se deberá utilizar la opción...

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LECCION 2. CONCEPTO DE AUTORIZACION Las autorizaciones de los usuarios son creadas usando roles y perfiles. Los Administradores crean los roles y el sistema provee el soporte para la creaciòn de las autorizaciones asociadas. 1. Objetos de Autorizacion y chequeo de Autorizaciòn SAP requiere el concepto de Rol y perfil de autorizacion en el registro maestro del usuario. Aca provee el conocimiento para crear los roles y autrorizaciones propias. -Las acciones y los accesos a los datos estàn protegidos a travès de los objetos de autorizaciòn en el sistema SAP. Los objetos de autrizaciòn se encuentran en el sistema SAP. Los Objetos de autorizaciòn estàn divididos en diferentes clases: Los...

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DEFINICION DE GRUPOS Y CODIGOS DE LIBERACION Grupos, codigos de liberacion e Indicadores de liberacion. Ruta: SPRO-> Solicitud de pedido->Procedimiento de liberacion->Procedimiento con clasificacion->Parametrizacion procedimiento con clasificacion. Elementos a configurar: *Grupos de liberacion *Codigos de liberacion *Indicador de liberacion *Workflow Toda parametrizacion realizada para definir estrategia de liberacion, es migrada automaticamente a los restantesa ambientes de sap media las ordenes de transporte.

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VISUALIZAR DATOS MAESTROS: Uso de teclado, se puede poner el cursor sobre el icono y despliega el atajo con teclado para pulsar el botón. El icono azul de que parece una i se puede ver datos adicionales del proveedor. TRANSACCION S_ALR_87012089 INFORME DE MODIFICACIONES DE ACREEDORES O DEUDORES BLOQUEAR UN PROVEEDOR: FK05 Se debe definir si se bloquea solo para la sociedad seleccionada o para todas. BLOQUEAR DEUDOR: FD05

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Leccion 4 1 Documento de compras – ejemplos: Identificar en cada documeto: Titulo con un numero de documento y actividad, x ej: modificar las solicitud de pedido 10000000. Datos de encabezado, datos de ítems, detalle de los ítems. 1.1 Documentos de compra – Solicitud de pedido ME53N – 10XXXXXX) Visualización de una solicitud de pedido 1.2 Documentos de compras – Solicitud de cotización (ME43 – 60XXXXXX) Visualización me43 1.3 Documentos de compra – registro de cotización (ME48 – 60XXXXXXXX) Visualización ME48, aquí se muestra la columna Prc.neto o se la valoración propuesta x el provee 1.4 Documentos de...

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Construcción del formulario. Una ventaja del Smatforms es que puede ser traducido a varios idiomas fácilmente. Dentro del formulario se encuentran los siguientes Items: Atributos Formulario: Aquí se puede asignar una descripción al formulario, el idioma, tamaño de la pagina, tamaño de letra con su estilo. Interface formulario: Aquí se especifica las variables, estructuras y tablas que recibe como entrada el formulario. Parametrizaciones globales: Aquí van las definiciones globales: Datos gloabales, types, simbolos de campo, inicialización()Codigo que neceita ejecutar el formulario), rutinas form y campos de moneda/cantidad. Nota: Los formularios Smartsforms deben...

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No copia los datos general de acreedor. Se puede relacionar al acreedor como cliente si ya esta creado como acreedor. Hay que tener en cuenta que si el proveedor se convierte en deudor, se pueden relacionar ambos. De esta forma se refleja la relación en el pestaña datos de control, con el numero de proveedor que se creo antes. En la grilla donde se ingresan los datos bancarios hay un campo que se llama Banco Colaborador que es de libre entrada, por ejemplo, podrías completar ese campo con BCO1, BCO2, es decir, un nombre que te permita identificar esa cuenta bancaria. Cuando se ingrese una factura se puede especificar para cada factura el Banco Colaborador en el cual se le realizará la transferencia. La otra opción...

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