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Esta interesante la explicación sobre este tema tan básico y que a simple vista puede ser sencillo pero en realidad tiene su complejidad ya que suele pasar que el intento por acceder al sistema puede haber error en la contraseña, lo cual se ya hay establecido un numero de intentos, entendería que solo se tienen tres de esos intentos, ya si se quiere escribir la contraseña una cuarta vez, ya no se puede porque el sistema se bloquea.

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UNIDAD 5. GL- PROCESOS DE CIERRE LECCIÓN 1. APERTURA Y CIERRE DE PERÍODOS CONTABLES. 1. Apertura y Cierre de Períodos Contables. Una vez se han terminado las tareas de cierre de mes o de ejercicio: contabilizaciones de deudores, acreedores, conciliación bancaria, provisiones, asientos de ajustes, se debe proceder a cerrar los períodos contables para evitar que se hagna nuevas contabilizaciones que modifiquen los balances. MM, SD, PP también maneja una transacción de cierre de período, independiente de los períodos de FI, pero las dos deben estar abiertas para que sea posible registrar un movimiento.. * Períodos Especiales SAP maneja cuatro períodos especiales para...

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ASIGNACION DE ROLES Y PERFILES TRANSACCION PFCG --Mantenimiento de Roles---Escribiremos el Rol Z_MONITOREO y picamos en Single Role, con esto crearemos este rol simple llamado Z_Monitoreo, luego nos pasa a otra ventana y escribimos la descripciòn del rol : Rol para el monitoreo de Sistema y picamos en ebotòn Menu....dice que si desea guardar y lo hacemos---Desde aca podemos diseñar el menù del rol de diferentes maneras: 1. Una forma es asignar directamente los codigos de la transacciòn picando en boton transaction---Escribimos en Transaction Code: SM50 y click en Assign Transaction..Las Transacciones se asignaràn en el lugar seleccionado dentro del arbol de menu : Role Menu-Work Process Overview. 2....

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ESTADO DE CUENTA DEUDORES/ACREEDORES TENER EN CUENTA QUE: Partidas abiertas, son las que en el sistema continúan son se pagadas, o aun no compensados: F-03 PARA COMPENSAR CUENTAS DE MAYOR F-32 PARA COMPENSAR DEUDORES F-44 PARA COMPENSAR ACREEDORES Tener en cuenta que hay dos formas de compensar documentos; Compensación de cuentas, cuando exIsten partidas cero cuyo valor se da cero. Contabilización con compensación, cuando se genera una mas posiciones adicionales, fruto de la compensación. NOTA: reporte menú, opciones cambiar lista, en este caso se puede mover las columnas arrastrando, de igual forma se puede volver a la misma vista anterior. Pasar a reporte de saldos: menú entorno, desde...

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TRANSACCIONES FB70 Y FB75 PARA CONTABILIZAR NOTA DE CREDITO DEBITO O FACTURAS DE DEUDORES. Todas las transacciones enjoy para ingreso de documentos de deudores son similares salvo que cambian por unos campos. En la FB60, se puede apreciar los campos de llenado con modelos de trabajo, sociedad, simular, registrar de forma preliminar, u opciones de tratamiento. En la trasaccion enjoy solo podemos solo podemos contabilizar en un único deudor o acreedor. En la FB60 no podemos imputar a un deudor. En este caso solo se pueden ingresar cuentas demayor, no es necesario ingresar clave de contabilización sino que se debe elegir entre debe y haber. Dependiendo de la trasaccion en la que estén. Las columnas de la grilla se pueden...

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DOCUMENTO CONTABLE AR Y AP CUENTAS A PAGAR: KR: FACTURAS KE: NOTAS DE DÉBITO KG: NOTAS DE CREDITO KZ: PAGOS A PROVEEDORES (ESTOS DOCUMENTOS NO ME REFLEJAN EN LA CUENTA DE IVA, PUEDO VERIFICAR EN LAS TRANSACCIONES DE CONSULTA DE PARTIDAS) NOTA: otro documento stardar RE, se registran facturas que ingresar directamente por MM, todo depende de la necesidad de información que requiere la empresa, depende de la clase de configuración, que maneje el usuarios, el tipo de documento me permite saber que clase de registro contable me arroja el sistema. CUENTAS A COBRAR: DR: Facturas DE: NOTAS DE DEBITO DG: NOTAS DE CREDITO DZ: COBRANZAS DE DEUDORES (Abonos de clientes, los registran en cartera, quizás se puedan visualizar...

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Lección: Video - Monitoreo de Sistema [ 8º de 8 ] RZ20: Monitor CCM, el cual permite configurar o visualizar el sistema de alertas del SAP.

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¡Buenas noches para todos! Me llamo Eladio Zambrano, soy Licenciado en Contadoría Pública, venezolano, residiendo en Portugal. Actualmente trabajo como Operador BackOffice en Accenture, Lisboa, por lo que no es del área de sistemas. Mi experiencia laboral en mayor parte ha sido en Auditoría Externa, sin embargo ahora deseo dedicarme a la contabilidad y acercarme a la tecnología, ya que es un área que me apasiona, por esa razón decidí iniciarme con SAP. Nunca he trabajado con este sistema, por lo que estuve buscando algún curso que me brindara la oportunidad de dar mis primeros pasos en este mundo, hasta que conseguí a CVOSOFT IT Academy. Estoy a la orden para ayudar...

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Tablas Podemos creer una tabla para mostrar los registros en el formulario. Se presiona el botón derecho sobre la ventana donde se mostrara la tabla y seleccionamos crear/tabla. Dentro de la tabla veremos varias subcarpetas creadas. En la solapa tablas Se pueden diseñar de forma visual con el table painter o manual ingresando a detalles. En la solapa Datos se ingresa la tabla interna con su estructura, la cual se usa para recorrer la tabla interna y se declaro en parametrizaciones globales como el tipo zusuarios. Se pueden definir condiciones en la ventana condiciones where y el ordenamiento en la ventana criterios de clasificación. En...

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reportes estandar: puntos importantes para ejecutar un reporte campos: tenemos el matchcode para seleccionar o buscar los reportes periodo de evaluacion: fechas para la consulta de datos y damos al tilde verde para ejecutar seleccion de informes: reportes para gestion de personal, enla siguiente ruta recursos humanos-sistemas de informacion-iinformes- gestion de personal-gestion-empleados y se van a desplegar todos los reportes que vienen dentro del estandar y los customizados, con su numero de transaccion y nombre

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