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PAGOS Y COBROS MANUALES PAGOS TRANSFERENCIA O EFECTIVOS Se diferencia solo por la cuenta contable que se utiliza. Datos de cabecera para identificar los documentos de pago cobro. EL MEDIO DE PAGO, es donde escogemos la cuenta de mayor para el pago o cobro. NOTA DE AUDIO: hay que tener presente que cuando cobramos ya tenemos claro el valor que de cobro, no lo mismo en el de pago ya que se debe tener en cuenta que el sistema actualiza el valor luego de retenciones, y DPP, para tener el efectivo propuesto. TRATAR PARTIDAS ABIERTAS: es similar a las compensaciones de cuentas SAP traerá todas las partidas abiertas que se hayan elegido. Las columnas que vemos en la pantalla de partidas abiertas son configurables (lo hace un consultor...

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Definición de rangos de números para proveedores sábado, 16 de julio de 2016 7:08 p. m. Generalidades de los rangos de numeración Parte de las definiciones en el maestro de proveedores consiste en la determinación del rango de numeración que se adoptará al crear uno nuevo. Lo cual se efectúa a través de la asignación del grupo de cuentas.

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Los pagos son similares a las compensaciones. El tipo de pago puede ser: Manuales: pagos con transferencia o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales. Semi-automatico: Se utiliza para la emisión de pagos con cheques impresos del sistema Automáticos: Por medio de parámetros del usuario, se emiten pagos masivos. Dato Maestro de PAGOS. Banco País: Representa instituciones de un país, código de BCE. Banco Propio: se configuran en SAP para identificar banco del país que utiliza la sociedad. ID DE CUENTA: relación directa con banco propio, y representa las cuentas bancarias de la sociedad. Entonces será Nombre de banco y Código de cuenta. VÍA...

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Definición de grupo de cuentas de proveedores sábado, 16 de julio de 2016 6:27 p. m. Generalidades de los grupos de cuentas de proveedores En el siguiente esquema se comparten los ámbitos principales que el grupo de cuenta define la información de los proveedores: Descripción de los aspectos configurables del proveedor: Clase de asignación de números: Define si la numeración de proveedores será "interna o automática" o "externa o manual", rangos que se definirán atrás y serán aplicados a las cuentas de proveedores. Intervalo de numeración: se asocia con la clase de asignación...

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Definición de grupos de artículos/externos y claves de compra miércoles, 13 de julio de 2016 4:14 p. m. Parametrizaciones adicionales al maestro de materiales Grupos de artículos Se trata de un tipo especial de parametrización, ya que son datos que agregados al maestro de materiales permite la agrupación o clasificación de características determinadas: Los criterios son solo algunos de los muchos que podrían adaptarse para agrupar los materiales y cuya finalidad puede ser la aplicación en tareas como: Copia simultanea de un lote de registros Grupo de artículos externos Es un clasificación similar a la anterior, pero...

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Unidad 5 / Lección : Funciones Globales de los Datos Maestro Se analizan las principales asignaciones dependientes del tiempo de datos maestros y se aprende la combinación existente entre los mismo. 1. Creación de datos Maestros en dependencia al tiempo- Se pueden almacenar datos en campos de los datos maestros de los centros de costos, clases de costos y clases de actividades en base al tiempo. Ciertos campos tales como la asignación de un centro de un costo a una sociedad o a una división, o a un CeBe, son dependientes del tiempo de forma estándar de SAP y no pueden ser cambiados. Los Datos Maestros en Dependencia al tiempo son válidos para el mantenimiento de los registros maestros de centros...

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En términos técnicos y las planificaciones o ejecuciones de cada proceso de las cadenas de procesos está representado mediante tareas del sistema, llamados en inglés Jobs. Estas tareas se pueden visualizar mediante la transacción sm37 y ahí colocaremos cómo filtró el nombre de usuario que disparó la cadena o bien con el nombre usuario del tipo background del sistema (generalmente llamado el usuario ALE REMOTE). En el nivel avanzado veremos con más detalle la administración de la cadena de procesos

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EVENTO EN WF REPRERSENTA EL CAMBIO DE ESTADO DE UNA INSTANCIA DE UN BOJETO DE NEGOCIO

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UNIDAD 6. ACTIVOS FIJOS -REGISTRACIONES LECCIÓN 1. INTRODUCCIÓN A ACTIVOS FIJOS (AA) El módulo de Activos Fijos (FI-AA) se utiliza para gestionar y supervisar los AF en SAP. Abarca la vida de los activos fijos desde la compra hasta su baja. El sistema se encarga de calcular de forma automática la amortización, valores residuales, ajuste por inflación y toda esta información se ve reflejada en los informes. Los activos se registran en un libro auxiliar de la contabilidad general, llevando información detallada de los movimientos. 2. Estructura Organizativa * Plan de valoración la configuración del módulo de activos fijos se hace partiendo de un plan de valoración...

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BUSINNES WORKPLACE PROCESAR WORKITEMS recibir y enviar mensajes almacenar documentos. tx sbwp

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