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CVOPEN ACADEMY®

CVOPEN ACADEMY es la base de conocimientos en tecnología SAP, abierta, libre y gratuita más grande de habla hispana. Creada por los alumnos de CVOSOFT mediante las publicaciones académicas que comparten con la comunidad.

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✒️Últimas Publicaciones Académicas

SAP SemiSenior

Clase de condicion: es la representación en el sistema de algun aspécto de las actividades de determinación de precio. PR00 - precio, PB00 - precio bruto, K004 - descuento de material, K007 - Descuento acordado con el cliente, K020 descuento para grupos de precios, KF00 - Recargo sobre gastos de transporte (por posicion), UTX1 - impuesto estatal, MWST - IVA, HD00 - Flete La tecnica de condiciones se refiere al método medainte el cual el sistema determina los precios a partir de la informacióm almacenada en los registros de condición. Actualización mediante clase de condición: vk11

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Creado y Compartido por: Guillermo Missena

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SAP Senior

LECCIÓN: CREAR DATOS MAESTROS DE ACTIVO FIJO 1-DEFINICIÓN Un activo fijo se define como un bien económico individual, que se reconoce en el balance y pertenece al activo no corriente o a largo plazo de la empresa. El registro maestro de activo fijo contiene toda la información relacionada con un activo fijo: Datos maestros técnicos Imputaciones organizativas (generalmente temporales) Condiciones de amortización El sistema almacena todos los valores y datos variables por cada registro maestro de activo fijo. 2-CREAR DATOS MAESTROS DE ACTIVOS FIJOS Transacción AS01 Finanzas->Gestión Financiera->Activos Fijos->Activos Fijos->Crear->Activos Fijos En la pantalla...

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Creado y Compartido por: Maria Fe Lozano Sanz

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SAP Senior

Lección: Concepto de Administración de usuarios ABAP [ 1º de 6 ] BASES DE ADMINISTRACIÓN DE USUARIOS: a los usuarios se les asigna un ID y una contraseña para entrar al sistema, las solicitudes de los usuarios son procesadas por los work process de SAP y estos utilizan un mismo usuario para acceder a la BD. AUTORIZACIONES: A los usuarios se les asignan autorizaciones mediante rolas. Las autorizaciones son combinadas en roles y los roles luego se ingresan en el registro maestro de usuario. El usuario solo podrá iniciar las transacciones solamente si tienen autorización. REGISTRO MAESTRO DE USUARIO: Dirección. Datos de inicio de sesión. Usuario por defecto. Parámetros....

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Creado y Compartido por: Yoberly Zambrano

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SAP Master

UTILIZACIÓN DE SUBRUTINAS EN UN BATCH INPUT A través de la subrutina BDC_FIELD podemos modularizar los programas y hacer más simple la creación de un Batch Input. Por ejemplo. *Form bdc_field FORM bdc_field USING dyn_begin TYPE c campo1 campo2. CLEAR st_bdc_data. IF dyn_begni = 'X'. st_bdc_data-program = campo1. st_bdc_data-dynpro = campo2. st_bdc_data-dynbegin = dyn_begin. ELSE st_bdc_data-fnam = campo1. st_bdc_data-fval = campo2. ENDIF. APPEND st_bdc_data TO ti_bdc_data. ENDFORM. Luego dentro de la subrutina se lleva a cabo la codificación de los campos que queremos cargar. Es importante para la creación de Batch Input la modularización de los programas. Cómo obtener los datos necesarios...

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Creado y Compartido por: Walter Giovanny Montoya García

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SAP Senior

UNIDAD 6: ACTIVOS FIJOS-REGISTRACIONES LECCIÓN: INTRODUCCIÓN A ACTIVO FIJO (AA) 1-CONTABILIDAD DE ACTIVOS FIJOS (ASSET ACCOUNTING FI-AA) La contabilidad de activos fijos abarca toda la vida de los activos, desde la orden de compra o el alta inicial hasta su baja. El sistema calcula automáticamente los valores de amortización, valores residuales, al ajuste por inflación y pone toda esa información a disposición del usuario a través de reportes del Sistema de información. Los activos se registran en un libro auxiliar de la Contabilidad General (FI-GL), suministrando información detallada sobre los movimientos relacionados con activos fijos. 2-ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ...

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Creado y Compartido por: Maria Fe Lozano Sanz

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SAP Senior

REMESAS DE CHEQUES Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos maneras de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquiera de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema. Presionar el icono de modificar para ingresar. Luego de...

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Creado y Compartido por: Alejandra Ospina Martinez

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SAP Senior

PAGOS MANUALES Pago con efectivo o transferencias La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia, es la cuenta contable que utilicemos. La pantalla se encuentra dividida en tres partes, donde encontraremos: Datos cabecera: Lo más importante de los datos de cabecera es la clase de documento, ya que es lo que nos permite identificar si es una cobranza o un pago. - KZ: Documento de pago. - DZ: Documentos de cobranza. Medios de Pago: Aquí es donde elegiremos la cuenta de mayor que represente el medio de pago. Esta cuenta puede ser efectivo, moneda extranjera, transferencia bancaria o cheque. (Las transferencias y cheques pueden estar representadas por la misma cuenta de mayor)....

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Creado y Compartido por: Alejandra Ospina Martinez

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SAP Senior

Introducción a los conceptos de cobro y pago. Introducción sobre como SAP gestiona los pagos, cuales son los distintos medios de pagos y conoceremos los nuevos datos maestros que estarán disponibles para la emisión de pagos o cobranzas. Los pagos son transacciones similares a las compensaciones. Tipos de pagos. Manuales: Los pagos manuales se utilizan para realizar pagos con transferencias y/o débitos, anticipos, emisión de cheques manuales, etc. Estas transacciones, también permiten ingresar más de un medio de pago a cada orden de pago. Semi-automáticos: Se utilizan para la emisión de pagos con cheques que son impresos automáticamente...

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Creado y Compartido por: Alejandra Ospina Martinez

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SAP Senior

Para empezar a trabajar se debe crear las cuentas del libro Mayor. En la estructura del sistema se debe entrar en finanzas/gestion financiera/libro mayor/datos maestros/cuante mayor/tratamiento indicidual / central o por lo que es lo mismo en la barra de comando colocar FS00 En la transaccion de definen los siguientes campos: 1.- Solapa: Tipo/Denominacion Cuenta de Mayor: Es la cuenta que se identifica en una plan de cuenta, es un numero unico Sociedad Identifica en cual sociedad se esta creando la cuenta contable Grupo de Cuentas: Es un caracteristica clasificadora de un grupo de cuentas del plan de cuenta, ejemplo bancos es el grupo y las cuentas banco xx, banco yy, etc. Este campo permite delimitar un rango de numeracion y define...

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Creado y Compartido por: Dalel Youssef

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SAP Master

EJERCICIOS Y PERIODOS CONTABLES PRINCIPIO DE VARIANTES Paso 1: definir la variante Paso 2: Determinar los valores para la variante Paso 3: Asignar la variante a los objetos EJERCICIO El ejercicio en SAP corresponde al ejercicio económico de una empresas Los ejercicios contienes períodos contables y el período contable se determina en función de la fecha de contabilización de las operaciones Paso 1: creamos la variante Paso 2: determinamos la cantidad de períodos que tendrá el ejercicio económico y en que momento inicia y finaliza el ejercicio Paso 3: Asignamos la variante a todas las sociedades que utilicen el mismo ejercicio La variante más...

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Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

 

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