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✒️Últimas Publicaciones Académicas

SAP Expert

Leccion 2 1 Proceso de Compras – Definicion y etapas El proceso de compras es un componente de la Gestion de Materiales y el encargado de la adquisición de bns y ss externos mediante la planificación de necesidades, elección de la mejor fuente de aprovisionamiento, seguimiento de la entrega y facturación del provee. Se encuentra intima/ relacionado con Ventas “SD”, para abastecer los pedidos de las ventas, con contabilidad “FI” a través de los registros contables, con producción “PP” y mantto “PM” proveyendo sus requerimientos de repuestos, insumos y ss. Gestion de Pago ...

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Creado y Compartido por: Gustavo Betancur Guzmán

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SAP Master

DEUDORES ACREEDORES Modulo MM y SD DATOS GENERALES CABECERA, razón social, RUC etc. son validos para todas las sociedades. DATOS COMERCIALES MM puede dividir las organizaciones de compra, una organización de compra subdivide una empresa de acuerdo a las necesidades de compra de la empresa, se encarga de aprovisionamiento de la adquisición de mercaderías. SD: organizaciones se ocupan de la venta de mercaderías por áreas de venta, un cliente debe crearse en cada organización de ventas para poder usarse en SD. NOTA: Para crear contabilización se debe crear nada más la información general y Sociedad. 1 CREACION DE DATO MAESTRO DE ACREEDOR Transacción: FK01 SE PUEDE...

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Creado y Compartido por: Fernando Javier Pullutasig Acosta

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SAP Master

Transacciones SPRO: Acceso al Customizing SE10 - Transport Organizer: Gestión de Ordenes de Transporte (crear, modificar y liberar órdenes). SE11: Transacción para consultar las tablas de SAP (campos, tipo de datos, longitud y denominación). SE16: Visualizar el contenido de tablas. SE16N: Visualizar el contenido de tablas (nuevo) SCC1: Transporte de órdenes entre mandantes de un mismo ambiente (servidor). STMS: Transporte de órdenes entre ambientes Tablas LFA1: Datos Generales de Acreedor LFB1: Datos de Sociedad de Acreedor BKPF: Datos de cabecera de los documentos (Fecha documento, clase, referencia, etc.) BSEG: Datos de posición de los...

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Creado y Compartido por: Victor Jorquera Alvarado

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SAP Master

1. Reporte de partidas individuales El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas Recordemos que en todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación. Este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permitirá conocer de que manera se realizaron los pagos. Con el reporte de partidas individuales tambien podemos visualizar las partidass con CME. Esto nos indicará como esta compuesto el saldo contable de un determinado proveedor o deudor. Todos los reportes de SAP pueden descargarse en Excel, dependiendo de cual sea el reporte, podremos accesar desde la barra de Menú. 2. Reporte de Selección...

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Creado y Compartido por: Mariela Judith Ramirez Ochoa De Lopez

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SAP Expert


PASOS PARA CREAR UN BATCH INPUT CON CALL TRANSACTION BDCMSGCOLL: Esta estructura estándar del sitema es utilizada para definir la tabla interna que almacenará los mensajes del batch input. PASOS: Declaración de datos propios: Tabla interna y estructura del tipo BDCDATA, tabla interna tipo BDCMSGCOLL y su estructura, tabla interna y estructura de la tabla a usar, tabla para mostrar pro pantalla los errores entre otras declaraciones. Lectura de datos de archivo de entrada: Se ejecuta el método GUI_UPLOAD para levantar el archivo de entrada con la información para generar el batch input. Carga de la tabla BDCDATA: Para cargar esta tabla se usa la subrutina BDC_FIELD. Se debe inicializar la tabla interna...

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Creado y Compartido por: Franco Alfieri Maringota Alvarado

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SAP Master

1. CME Efectos El tratamiento de efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas específicass de cada pais en materia de pagos con documentos. Con este fin, SAP incluye programas especiales pre-configurados en los que se utilizan las funciones de las operaciones en cuenta de mayor especial para cubrir estos requerimientos. Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Los efectos en SAP son considerados como operaciones en cuenta de mayor especial.

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Creado y Compartido por: Mariela Judith Ramirez Ochoa De Lopez

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SAP Master

1. CME Cuenta de Mayor Especial La cuenta de mayor especial, es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Si tenemos la necesidad de contabilizar en una cuenta distinta de la definida en el dato maestro deberemos utilizar un indicador CME, o indicador de Cuenta de Mayor Especial. Este indicador tiene una parametrización de fondo que realiza un consultor funcional, donde se especifica, el indicador, la cuenta asociada y la cuenta CME correspondiente. 2. Contabilizaciones Diferencias entre una contabilización normal y una contabilización con un indicador CME 3. Clase de CME Cada indicador CME posee una configuración de fondo, donde...

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Creado y Compartido por: Mariela Judith Ramirez Ochoa De Lopez

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SAP Expert


2 - OBTENCION DATOS NECESARIOS PARA CARGAR TABLA BDCDATA. La forma más eficiente de obtener los datos para la carga de la tabla BDCDATA, consiste en realizar una grabación de los pasos que hacemos en la ejecución de las transacciones, mediante la transacción SM35. La transacción estándar SM35, conocida como "la grabadora", es utilizada entre otras cosas para realizar la grabación de las sesiones de Batch Input que nos serán de gran utilidad a la hora de desarrollar nuestros programas. Para realizar la grabación, presionamos el botón Grabación (Recording) y luego el botón Grabación nueva (New Recording) Y veremos una ventana de diálogo...

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Creado y Compartido por: Franco Alfieri Maringota Alvarado

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SAP Master

Cuentas a pagar y a Cobrar: Las cuenta asociadas una vez que están contabilizadas actualizan automáticamente el saldo del Mayor CUENTAS A PAGAR Submodulo AP (Accounts Payable) Administra data maestro de acreedores, pagos. Se registra simultáneamente en el libro mayor y lo actualiza: IMPORTANTE: SAP identifica toso lo concerniente a cuenta a pagar y acreedores con la letra “K” NOTA: El proceso de compras se inicia en MM con el pedido entre la empresa y el ACREEDOR, en el cual se registra que se compra a que precio, cuando se entrega, y los CIF que se requieran. 2 RECEPCIUON D EMERCADERIA, se registra el gasto o aumento de stock y se registra un Pasivo con una cuenta de provisión, 3 comprende el registro...

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Creado y Compartido por: Fernando Javier Pullutasig Acosta

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SAP SemiSenior

El examen es multiplechoice,tiene de 35 preguntas para responder en 45 minutos Repasar los apuntes, estudiar los temas donde se tengan dudas y realizar nuevamente las evaluaciones de las unidades

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Creado y Compartido por: Leandro Ariel Bussolini

 

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