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Crear fuente de datos para cargar los atributos de una característica para datos maestros - Como sistema fuente se usa un archivo plano con los siguientes campos Campo clave de la característica Atributos para la característica - Sobre fuentes de datos ubicamos el tipo de fuente BDWFILES, clic derecho y Crear fuente de datos. Como Tipo de Fuente de Datos elegimos Atributos de datos maestros En la pestaña campos vamos a colocar los campos que conforman el archivo. En el campo Modelo vamos a colocar los nombres técnicos los nombres de la característica que vamos a mapear Verificamos fuente de datos (botón) y activamos. - Ahora se crea un InfoPaquete para cargar los datos...

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Ambito de estudios: Consultor BI / BW BO Nivel Inicial - Lección: Video - Creación de fuente de datos e infopaquete para atributos de un dato maestro

Creado y Compartido por: Omar Fabian Gamboa Hernandez

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Los documentos de compras registrados deberan ser impresos y/o enviados por alguna via de comunicacion a lso interlocutores del negocio. Creacion de mensajes. Impresion de mensajes. Transmision de mensajes. Mensajes recordatorios. APLICACION DE UN MENSAJE A UN DOCUMENTO DE COMPRA, para que permita imprimirlo o enviarlo por fax, email, etc, en el momento oportuno. Procedimiento: Ingresar al pedido ya sea con la trx. Me21n o Me22n Ingresara a la seccion MENSAJES que llevara a una pantalla donde se definiran los mensajes necesarios y se ingresara la informacion requerida para la configuracion del menasje tal como: clase de mensaje, medio de comunicacion, funcion, idioma) Ingreso de un nuevo mensaje Definicion...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Salidas de Información mediante Mensajes

Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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LECCIÓN 5: GENERACIÓN Y REGISTRACÓN DE AMORTIZACIÓN Ejecución de amortizaciones: Todo movimiento de activos fijos en el módulo de contabilidad de activos fijos (FI-AA) provoca una modificación inmediata en la amortización prevista. Sin embargo, no se genera una actualización inmediata de la amortización ni de las cuentas de resultados. La amortización planificada, se contabiliza en el libro mayor al momento de efectuar la ejecución periódica de contabilización de amortizaciones, contabiliza la amortización planificada para cada nivel de imputación, para cada activo fijo individual en forma global La contabilización se realiza...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Generación y registración de amortización

Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

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CREACION DE DOCUMENTO CON REFERENCIA La referencia puede ser utilizada para dar objetivos diferentes y se puede realizar de la siguiente manera: Creacion de un documento similar; tomando como base un documento ya existente, se completaran los datos del otro nuevo (el cual hereda casi la totalidad de la informacion) y se modifica lo necesario. El documento creado no guarda relacion alguna con el utilizado como referencia. Creacion de un documento con referencia, el documento utilizado como referencia formara parte de la cadena de documentos del proceso de compras. Procedimiento para la creacion del doc con referencia: Ingresar a la trx. ME21N Presionar el boton "Resumen de documento activo" para tomar el documento...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación del Documento con Referencia

Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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INFORMACION PRINCIPAL DEL DOCUMENTO Se tienen los datos asociados a la cabecera y los datos asociados a los items de los documentos. DATOS DEL ENCABEZADO Numero del documento Clase de documento Datos de organizacion (organizacion de compra, sociedad, grupo de compra) Entrega-factura (condiciones de pago, incoterms, moneda, etc) Textos y notas Direccion del proveedor Estrategia de liberacion DATOS DE LOS ITEMS Datos del material (lote, grupo de articulo, material proveedor, etc) Cantidades y unidades (cantidad, cantidad pedida en la unidad de almacen, UM pedido/precio, UM pedido/alm) Reparto Entrega Facturas Condiciones Direcciones VALORES PROPUESTOS; cada vez que se crea un pedido...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Información principal del Documento

Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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CREACION DE DOCUMENTO SIN REFERENCIA Se crea el documento a partir de una estructura vacia y para ello se siguen los siguienes pasos: Ingresar a la trx. ME21N Seleccionar la clase de documento; esto tiene las siguientes funcionalidades: rango de numero de documento; estado de los campos para el ingreso de datos; tipos de items posibles; relacion con otros documentos del proceso de compras. Completar datos, se tiene datos de cabecera (org. de compra, grupo de compra, sociedad, proveedor) e items del documento (posicion-numero, codigo del material, cantidad, fecha de entrega, precio, Ce, Alm, numero de necesidad, solicitante, etc) Aceptar los datos ingresados dando enter. Si algo no esta correcto o incompleto el sistema arroja...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación del Documento sin Referencia

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LECCIÓN 4: INTRODUCCIÓN A LOS CONCEPTOS DE AMORTIZACIÓN: Cuando se valora un activo fijo, se determinan los valores de todos los activos fijos en un momento concreto, con base a las exigencias de las autoridades gubernamentales y en concordancia con las propias necesidades de la empresa, para ello SAP utiliza las áreas de valoración. Estas definen la forma de contabilizar los valores de los activos fijos para cada área; valores de capitalización y de amortización proporcionales. Entre la combinación de las áreas de valoración y la clave de determinación de cuentas se definen las cuentas de mayor en las cuales contabilizan los importes de cada área. Además...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de amortización

Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

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TIPO DE POSICION O ITEMS Cuando se ingresa un nuevo pedido, se debe definir el tipo de posicion para el item, la cual definira ciertas caracteristicas, es decir, derivara en un escenario diferente para los documentos y la informacion contenida en los mismos. Pedidos para consignacion (C); es donde un proveedor entrega mercaderia para ser mantenida en stock a la espera de ser utilizada o vendida. Al momento de la EM es ingresada en stock especial diferente al stock de libre utilizacion. El pedido no admite el ingreso del valor del producto. Pedido para subcontratacion (L); una compañia entraga productos a un proveedor para efectuar un servicio o proveer un producto a uno de sus clientes. Pedido para terceros (I); una empresa...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Categorías y determinación de ítems y procesos especiales

Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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GENERALIDADES DEL DOUCUMENTO El pedido es un documento que se genera a partir de la decision de satisfacer algun requerimiento de adquisicion de bienes o contratacion de servicio. El documento puede ser generado manualmente ante una Solpe de otro sector, o aceptacion de una propuesta de la corrida del MRP. En el pedido la definicion del proveedor es obligatoriamente ya que sera a favor de quien se creara el documento. Caracteristicas: El sector que dispara el proceso de compra ya ha aprobado la solicitud. Compras recibe las necesidades y define las condiciones de la operacion. Compras define criterios de periodicidad para las solpe Compras interactua con tesoreria por la administracion del presupuesto. Compras puede solicitar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

Creado y Compartido por: Martha Monica Medina Paz

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LECCIÓN 3: VIDEO DISTRIBUCIÓN Y LIQUIDACIÓN Cuando se finaliza un activo en curso se convierte en un activo definitivo. Los valores que posee la obra en curso se transfiere a uno o más activos fijos. La transferencia se realiza en un importe global o con liquidación de partidas individuales y se refiere un traspaso de valores. Para realizar la liquidación de partidas individuales, se hace de la siguiente manera: · Seleccionar el activo fijo en curso que se liquidará. · Seleccionar todas las partidas individuales que desea liquidar en la misma cuota, al mismo receptor. Las partidas individuales están formadas por cada una de las imputaciones de valor que...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Video - Distribución y Liquidación

Creado y Compartido por: Doris Elpidia Monrroy Zapata

 

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