CVOPEN ACADEMY®

Hola, Soy Martín García de Uruguay, soy Contador Público y trabajo como Auditor Interno en una empresa de la industria Láctea. La empresa utiliza el sistema SAP, por lo que estoy un poco familiarizado con la temática. Mis actividades son principalmente de visualización, es decir no tengo permisos de crear o modificar. Me interesa mucho el curso ya que quiero aprender mas de SAP para aportar mas a la empresa y mi crecimiento profesional. Por lo que veo el curso estará muy bueno ya que se abarca todos los temas y es amplio e interesante. Saludos

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Configuración de Bancos Propios 1.- Banco Propio Es el dato maestro que identifica a cada uno de los bancos con los que opera una sociedad. 2.- Parametrización Transacción FI12 > IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad Bancaria > Cuentas Bancarias > Definir bancos propios Datos solicitados por el sistema: Clave de Banco propio: Se puede definir un código alfanumérico de hasta 5 dígitos. Clave de Banco: A cada banco propio se le asigna una clave de banco país. El banco propio tomará el texto de la clave de banco. También hay que definir las cuentas bancarias que se gestionen en los bancos propios. Los datos de cuenta bancaria contienen el número...

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SAP ECC (SAP ERP Central Component) Módulos que constituyen SAP FI: Gestion financiera. Proporciona una visión completa de las funciones contables y financieras. CO: Contabilidad de Costos. Representa la estructura de costos y los factores ue tienen influencia (Contabilidad interna de la empresa). AM: Activos Fijos. Gestión de información de los bienes de uso de la empresa, su registro y determinación de las amortizaciones. MM: Gestión de Materiales (Marial Managment). Comprende todas las fases de gestión de materiales, planificación, y control, compras, entrada de mercancías gestión de stocks y verificación de facturas. SD: Ventas y distribución (Sales and...

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1.- Datos Maestros de Bancos Diferentes formas de crear los datos maestros de bancos Desde el menú de usuario: Finanzas >> Gestión Financiera >> Acreedores >> Datos Maestros >> Bancos Finanzas >> Gestión Financiera >> Deudores >> Datos Maestros >> Bancos Finanzas >> Gestión Financiera >> Bancos >> Datos Maestros >> Maestro de Bancos Desde el registro maestro de deudor/acreedor: En solapa pagos si el banco no existe. NOTA: Los bancos se crean en cada país. Y no necesariamente deben usar la misma clave. Transacciones para crear un dato maestro de banco: FI01 Crear FI02 Modificar FI03 Visualizar 2.- Carga...

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Principio de verificación por dos o más personas Se puede definir que una persona pueda realizar modificaciones en los datos maestros de deudor o acreedor y que otra persona sea responsable de conformar las modificaciones introducidas. Configuración (Transacción SPRO) > IMG > Gestión Financiera (Nuevo) > Contabilidad de deudores y acreedores > Cuentas de Acreedor/Deudor > Datos Maestros > Preparar crecion de datos maestros de acreedores > Def. campos sensibles para el principio verif. p/2 o más personas Si algunos de los campos sensibles se modifica en el registro maestro, el deudor o acreedor se bloquea. Ante cualquier operación que involucre el dato maestro bloqueado el...

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Leccion 4 1.0 Visualizacion de doc de Fact – MM Para visualizar los doc creados a partir de la verificación y registro de las Fact de provee, utilizaremos TX MIR4, tal como se muestra acontinuacion. Esta se utiliza para visualizar una Fact logística o cualquiera de sus variantes (Abono, cargo posterior, debito posterior). Se visualiza asi: Para los ejercicio se proponen las sgntes actividades: Analizar los datos presentes en c/pantalla Posicionate sobre c/dato y pulsando la tecla F1, recibe y analiza la inf provista x Sap. Excursiona x las diversar solapas (pago, detalle, impuestos, etc). Y tomate un tiempo xa analizar su contenido. 2.0 Visualizacion del doc contable – FI Te mencionare ciertos...

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desde el controlador de dominio overviwe/imports extas/critical transports objects/ "visualizar/editar" solo los objeto de tipo R3TR liberar todas las órdenes del proyecto. freezamos el desarrollo de objetos importar los objetos en el ambiente de testing se aprueba las modificaciones desarrollos adiciones de objetos Code Freezing asegura que no se modifico y libero el objeto en otra orden de transporte durante ese tiempo programa tp = mover los archivos al sub directorio log una vez que finaliza cada acción. UGLOG = comando tp SLOG = un resumen de cada importación y el codigo de retorno ALOG = codigo de retorno de todos los pasos de transportes realizados en el directorio común de transporte...

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Proceso de Importación (Video) - tp procesa cada paso de importación en simultaneo para todas las ordenes de transportes antes de continuar con el próximo paso de importación. - tp no procesa todos los pasos de importación para una orden de transporte individual antes de continuar con la siguiente orden. herramienta R3trasn: Herramienta de transporte en el sistema operativo y su fin es transportar datos entre los sistemas SAP, esta herramienta es llamada por el tp. R3trans almacena la información en el subdirectorio de transportes data. Primer paso de la importación es la llamada de tp. Durante todo el proceso de importación tp lee el archivo de buffer para las ordenes que...

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Circuitos Comerciales. Crear pedido: -Menú SAP> Logística> Comercial> Ventas> Pedido> "VA01 - Crear" -Clase de pedido: PS (pedido estándar) -Ingresar organización ventas. -Ingresar canal distribución. -Ingresar sector. -Ingresar solicitante. -Ingresar número de pedido del cliente. -Ingresar código material y cantidad pedido. -Seleccionar grabar. -El sistema nos arroja el número de pedido. Suministrar pedido: Documento de venta> Suministrar. (Transacción VLN01). -Ingresar Nº pedido. -Seleccionar continuar. -Ingresamos cantidad de picking. -Seleccionamos "guardar". Modificar entrega de salida: -Entrega de salida> Modificar -Click botón...

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Flujo de documentos. El flujo de documentos permite acceder al status histórico y actual de los procesos comerciales, en cualquier momento. Pedido estándar, entrega, doc. de facturación, doc. contable. Puede visualizar el flujo de documentos como una lista, con los documentos enlazados. Según el documento desde el que llame a la lista, todos los documentos anteriores y posteriores se visualizarán. A partir de esta lista, puede visualizar los documentos pertinentes, o llamar a los resúmenes de status de los documentos. El flujo de documentos proporciona un resumen rápido del progreso de sus procesos de ventas en cualquier momento. El sistema señaliza con una flecha el documento a partir...

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