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clase de factura venta al contado comercio en la calle en ese mismo momento se imprime la factura venta al contado pedido y entrega se crea en un paso salida de mercanicas paso separada sin que el cliente tenga que esperar los tramites aduaneros factura proforma diseñada para este fin logistica, comercial, facturacion, factura VF01 se ingresa el numero documento clase de factura se selecciona proforma para pedido y se guarda en modificar dar salida se determina mensaje automatico RD00 debe estar configurado VV31 y ahi se visualiza el formulario que luego puede ser impreso en el flujo queda la proforma concluido y el pedido aun pendiente en los datos de cabecera se ve el status contabilida que dice: no es relevante para...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Las operaciones comerciales especiales

Creado y Compartido por: Elizabeth Bedoya Correa

formas de liquidación una sola factura por todas las operaciones factura colectiva operaciones compatibles. partición de facturas si datos no son iguales se realizara automáticamente una partición de factura, ejemplo condición de pago. Listas de facturas se utiliza sobre todo para asociaciones de compras permite enviar el lista en fechas determinadas LAs listas de facturas se pueden anular. VF05 transacción de listas de facturas VV32 mensajes de facturación

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La formas de liquidación

Creado y Compartido por: Elizabeth Bedoya Correa

Traslado de Activos Fijos En el sistema podemos hacer traslados de activos fijos dentro de la sociedad, trasladando el valor total o parcial de un activo existente a un activo fijo nuevo. Se trasladaran todos los valores que se encuentren en el activo y se tomara como fecha de inicio la fecha en que se hace el traslado. También se pueden realizar traslados entre sociedades, pasar de una sociedad a otra, el valor de un activo fijo.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Traslados de activo fijo

Creado y Compartido por: Diana Paola Leiva Janser

facturación de forma explicita manual vf01 si no se ingresa clase de factura el sistema toma la clase de factura de la configuración. pool de facturación facturación periódica vf04 de acuerdo de las opciones que se de el sistema genera el pool y los factura el sistema tiene opción de simulación facturas fechas determinadas se pueden agrupar en una factura de acuerdo a la fecha de facturación PRoceso de fondo transacción vf06 automática, fecha determinada mediante un JOB

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Los métodos de creación de documentos de facturación

Creado y Compartido por: Elizabeth Bedoya Correa

Reclamaciones cuando factura incorrecta o mercancía defectuosa. si el cliente devuelve la mercancía se hace una devolucion se pueden crear con referencia a pedido de cliente o factura las solicitudes de abonos o cargos se pueden hacer con o sin referencia se deberá ingresar motivo y este contiene un bloqueo de factura. debe tener un proceso de verificación. cuando es rechazado se pone el motivo de rechazo en cada posición. devoluciones referente a pedido o factura. también se le pide motivo entrega entrante de devolución. normalmente entra a stock de devoluciones corrección de factura corregir cantidades o valores facturados incorrectamente, siempre referente a documento...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El tratamiento de reclamaciones

Creado y Compartido por: Elizabeth Bedoya Correa

Como se crea modifica y visualiza documento de facturación, a partir de entrega transacción en la VF01, se ingresa el documento que deseamos facturar si genera error en tratar se puede ver el log de errores dependiendo de como este configurado el circuito, se puede facturar el pedido o la entrega. si es la entrega y ponemos el pedido en la vf01 genera error. el documento de factura toma los datos del pedido o la entrega por esto aparecen la mayoría de datos en grises para garantizar que se facture lo que se vendio sin poderse alterar. queda no compensado el documento contable hasta que el cliente realice el pago. La entrega debe ser contabilizada(salida de mercancías) para evitar inconsistencias entre...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La creación de facturas

Creado y Compartido por: Elizabeth Bedoya Correa

Facturación creación de doc se puede crear con ref a entrega o pedido do ventas características para varias entregas en una factura pagador fecha factura país El doc se agrupa en dols niveles cabecera y posicion cabecera: validos para todo el documento posición: cada posición contiene sus propios datos cada doc puede tener varias posiciones. solapas Resumen datos cabecera datos posicion transacciones VF01, VF02, VF03 efectos de documentos de facturacion cuando se graba genera los documentos para la contabilidad debe en contabilidad, cuentas créditos, en el haber en cuentas de ingreso....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El tratamiento de documentos de facturación

Creado y Compartido por: Elizabeth Bedoya Correa

Existe otra forma de convertir un formato SF al formato PDF consiste en enviar al Spool la impresión del SF de esta forma estaremos generando un numero de orden de SPOOL luego deberemos ejecutar el programa estándar RSTXPDFT4 introduciendo en la pantalla de selección el número de la orden de Spool luego tildamos la opción hacer download del fichero pdf e introducimos la ruta y el nombre de archivo pdf

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Avanzado - Lección: La conversión de un SmartForm a PDF

Creado y Compartido por: Jeferson José Peña Curvelo

Transacción estándar Smartform_TRACE para depurar un formulario SF al ejecutar la transacción debemos activar la Traza mediante el botón activar y definir el nivel de la traza el cual puede ser: Advertencia o error, información de documentos, paginas, ventanas y entre otras opciones más. Luego ejecutamos el programa impresor del SF que nos mostrara el formulario en pantalla. Volvemos a la transacción y veremos la tabla que registra la fecha, la hora, el usuario nivel del trace y demás datos al visualizar la traza correspondiente a nuestro formulario el sistema nos mostrara cualquier eventualidad que se presente en nuestro SF.

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Avanzado - Lección: La ejecución de un formulario SmartForm

Creado y Compartido por: Jeferson José Peña Curvelo

LECCION : EJERCICIOS Y PERIODOS CONTABLES 1- Principio de variantes El principio de variantes es algo muy utilizado en SAP, sobre todo en las parametrizaciones ya que facilita la configuración de los distintos módulos. A lo largo del curso lo veremos en varias oportunidades. El Principio de variantes es un procedimiento de tres pasos con el que se asignan determinadas propiedades a uno o varios objetos. Paso 1 : Definir la Variante Paso 2: Determinar los valores para la variante Paso 3 Asignar la variante a los objetos. El primer ejemplo de cómo se aplican las variantes lo veremos con la configuración del Ejercicio Económico de una empresa. 2- EJERCICIO El ejercicio en SAP corresponde al ejercicio económica...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Ejercicios y periodos contables

Creado y Compartido por: Roberto Angel Carbajal