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Procedimiento de creación del documento Verificacion y registro de facturas de proveedores El objetivo de esta actividad sera la verificacion y registro en el sistema de una Factura entregada por un proveedor como serultado de un proceso que cumpleto de compras, esto es la asociacion con un Pedido y una Recepcion o Entrada de Mercedareria. Ingreso de la Factura - Generalidades Transaccion MIRO tendremos la posibilidad de verificar y registrar Facturas de proveedores. Fecha de Factura Fecha de Contabilizacion Referencia Importe Calc. Impuestos Importe impuesto Texto Documento de origen Ingreso de la informacion Ingresaremos los datos. Pulsaremos la tecla enter de manera que SAP valide la informacion ingresada y muestre las lineas del Pedido...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Procedimiento de creación del documento

Creado y Compartido por: Lucas Verblud

Verificacion de facturas y sus principios generales de parametrizacion: Aspectos parametrizables en el proceso de verificacion de facturas logisticas: Factura de proveedores logistica: * Contabilizaciones automaticas * Asignacion numeros documentos contables * Asignacion numeros documentos logisticos * Espesificar bloqueo de pagos * Fijar limites de tolerancia * Parametrizaciones generales

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Verificación de Facturas y sus principios generales de parametrización

Creado y Compartido por: Harlley Enrique Cespedes Calvo

Unidad 5, Lección 7 Gestión de anticipos y pagos a plazos: 1) Gestión de anticipos en Comercial y en Gestión Financiera La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como una solicitud de anticipo en gestión financiera, apunte estadístico. Cuando una solicitud de anticipo se encuentra cancelada por el cliente, para la gestión financiera, deja de ser apunte estadístico y pasa a ser una contabilización real de anticipo. 2) Acuerdo de anticipo en el pedido de cliente: Integrando los conceptos, podemos tener acuerdo de anticipos como gestión dentro del plan de facturación de un pedido. Se pueden almacenar uno o varios acuerdos de anticipo como fechas...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: La gestión de anticipos y pago a plazos

Creado y Compartido por: Gisselle Vega Gonzalez

GESTIÓN DE CHEQUES REMESAS DE CHEQUES Los cheques son formularios prenumerados suministrados por un Banco, estas se ingresan a SAP con el rango correspondiente a los cheques recibidos. Existen dos formas de registrar los cheques manual y automática. Las remesas se asignan en la trx. FCHI, siempre se incluye la sociedas, el banco propio y el id de cuenta. Los campos obligatorios son: número de remesa, número de cheque desde, número de cheque hasta. Los campos opcionales son: remesa siguiente, no secuencial, listas vía de pago, info breve y fecha de compra. CREACIÓN DE CHEQUES MANUALES Trx. FCH5 Datos requeridos: identificación del documento de pago, banco propio, ID de cuenta y...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La gestión de cheques

Creado y Compartido por: Cristina Gabriela Pinto Ramos

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: La estructura organizativa (Sociedad y divisiones)

Creado y Compartido por: Haden Yasser Molina

Creadión del documento de facturación Es posible crearlo referenciando o bien a una entrega y/o a un pedido. Si varias entrgas de salida tuvieran en común datos como: pagados, fecha de factura y país destino; es posible combinarlas en el mismo documento de facturación. Las facturas pueden crearse online o en job. Estructura del documento de facturación Se agrupa en dos niveles: Cabecera y Posiciones. La cabecera contiene todos los datos válidos para todo el documento. Las posiciones contienen sus datos propios. Los datos del documento de facturación tambien se agrupan en solapas para una lectura sencilla, las solapas se encuentran en las pantallas de: Resumen, Datos de Cabecera y Datos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: El tratamiento de documentos de facturación

Creado y Compartido por: Marlyn Garcia Mendez

Descripción y Características de la Facturación Tipo de Documentos Entrada y Verificaciond de Factura - Generalidades Se refiere a la operacion mediante la cual, a partir de la recepcion de la Factura del proveedor se procede a la verificacion y registro de su informacion dentro del sistema basandose en general en el Pedido y EM. Factura Transaccion MIRO verificaremos y registraremos Facturas de proveedores. El objeto radica en ingresar al sistema la obligacion de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercaderia en las condiciones acordadas. Al momento del registro del documento, el sistema acudira a los datos del Pedido, EM y cierta informacion de la parametrizacion verificando la consistencia de los datos....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Descripción y Características de la Facturación

Creado y Compartido por: Lucas Verblud

Generalidades del documento Verificacion de Factura - Generalidades El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por lo tanto la creacion de una obligacion de pago con el proveedor. En gral va asociado a un documento ingresado manualmente. La Factura suele ser registrada en el sistema a partir de un Pedido como referencia (escenario mas habitual) y considerando los datos de la EM para la validacion correcta de la informacion. Habitual Factura luego de EM, pero SAP permite que se invierta el orden. Ingreso Factura ocasionara la creacion de un documento propio con la informacion contenida en el y de otro u otros que impactara directamente en la contabilidad a traves del modulo FI. Si interdependencia con el...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Generalidades del documento

Creado y Compartido por: Lucas Verblud

SAP Netweaver permite integrar y también conectar Gente, Información y Procesos de negocio. Permite implementar procesos IT a través de prácticas IT actividades de los componentes integrados a través de escenarios que sirven como guías de implementación. Las capas de SAP Netweaver son: People Integration: Usuarios de diferentes aplicaciones pueden acceder a información y funciones en una interfaz SAP Netweaver Portal. Information Integration: Acceso a la información del sistema, nativa o que fue generada externamente, SAP Netweaver BI y SAP Netweaver Master Data. Process Integration: Se encarga de la comunicación entre las aplicaciones, SAP Netweaver Process Integration PI....

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: SAP Netweaver

Creado y Compartido por: Orlando Olguin Olvera

INTERFACES Que son interfaces. Son estructuras independientes que se pueden implementar en una clase para extender el ámbito de esa clase. El ámbito de una clase viene definido de sus componentes y sus secciones de visibilidad. Los componentes públicos de una clase definen su ámbito público, ya que todos sus atributos y los parámetros de los métodos pueden ser utilizados por todos los usuarios. Los componentes protegidos de una clase definen su ámbito en lo que se refiere a sus subclases. Las interfaces extienden el ámbito de una clase añadiéndole añadiéndole sus propios componentes a la sección pública. Las interfaces junto con la herencia...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Avanzado - Lección: Las Interfaces

Creado y Compartido por: Alexander Cardenas