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Unidad 5 leccion 4 Generalidades de los textos de doc 1. Generalidades de los texto de doc Tal como vimos en el modulo inicial, los doc de compras, entre ellos, los ped permiten el ingresos de los textos libres q cumplen la función de aclaraciones asociadas al mat solicitado, forma de entrega asociados a la operación. Recordando el tema de los textos, encontramos diversos segmentos de textos en la cabecera y en las posiciones de acuerdo al aspecto de los comentarios. X si ocurriera en alguna oportunidad q te pidieran obtener los textos de los doc, no quiero de comentarte q no se encuentran en las tablas comunes de los mismos. Es imposible acceder a ellos mediante las TX de las tablas q estudiaramos. Se debe recurrir...

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Unidad 5 leccion 3 1. Generalidades del Formato de Imagen Tal como viéramos en retireradas oportunidades, el concepto de formato de imagen se refiere a la definición del estado de los campos (o datos) al momento de crear, modificar o visualizar un doc, o en este caso, los pedidos de compras. X si ha qdado algún duda aclaremos el concepto…. Hemos mencionado en diversas oportunidades, q los campos a los cuales accedemos al gestionar la inf de Sap, ya sea, en los maestros de datos (Mat, provee) o doc (solped, pedidos, cotizaciones, etc), podremos verificar q la mayoría de ellos, en la versión estándar son propuestos x Sap, como opcionales, podremos ingresar un dato o dejarlos vacios, xo q...

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Unidad 5 leccion 2 Definicion de tipos de doc para pedidos 1. Generalidades de definición de tipos de documentos La inf incluidad en la parametrización en la clase de doc o tipo de doc es clave xa determinar el comportamiento del sist al momento de la creación, modificación o visualización de un ped. El esquema sgnte pone de manifiesto los aspectos pples sobre los q “impactara” la creación de una nueva clase, a saber: A continuación haremos una breve introducción a c/u de estos factores q intervienen en la definición de las clases de doc y te recordaran en muchos sentidos lo aplicado en las solped, a saber: § Rango de Numeracion interna: Mediante este parámetro...

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Unidad 5 leccion 1 1. Generalidades de pedidos Con este tema continuaremos el abordaje del tema de parametrizacion de los doc en Sap. Continuando con los pedidos, los temas q incorporamos en las próximas lecciones se refieren a los sgntes aspectos de configuración a saber: El esquema meciona una serie de aspectos q le resultaran conocidos ya q fueron conocidos al detalle al confeccionar doc en el modulo inicial, excepto algunos q son tan explicitos, como el caso de las “Tolerancias ” o las “copias de textos”. No obstante, recuerda q el objetivo xa este modulo avanzado será introducirnos en su parametrizacion e incorporar y comprender el uso de c/u de estos recursos. A fin de q te resulte...

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La Capa de Presentación: SAPGUI Pocesando solicitudes SAPGUI: involucra diferentes procesos en 3 capas(presentación, aplicación y B.Datos) Sin importar si son transacciones clásicas o aplicaciones web serán ejecutadas por el proceso de dialogo de la instancia SAP. Procesando Solicitudes SAP GUI: Involucra proceso en las 3 capas (presentacion, aplicacion y BD) El dispatcher es el proceso central de AS ABAP. Principales tareas dispatcher, incluye la distribución de solicitudes entre sus work process, la integración de la capa presentación y la organización de las comunicaciones. La solicitud SAP GUI entra en 1 cola de solicitudes del dispatcher. Para procesar solicitudes el Work...

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Transaccion MIR5 nos traer un listado de FACTURAS creadas o registradas a partir de MM como en el resto de procesos de compras en su transaccion de reporting, viene una pantalla de seleccion donde jugaremos con los parametros para que nos filtre lo mas cercano a lo deseado Clase de Documento en MM siempre es RE en el listado de facturas registradas en MM, si no llenamos los campos requeridos SAP nos arroja un mensaje Guardar una variente podras , ordenas los campos, su longitud totalizar los campos numericos

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En la trnasaccion ME23N podemos accesar a la solapa "CONDICIONES" podremos visualziar las ocndiciones ingresada, entre ellas los GASTOS PLANEADOS (que conocemos por anticpiado ep porque y cuanto) estos pueden ser facturados por la misma via que el costo del prodcuto Registro de un gasto planeado se hace en CONDICIONES DE PRECIOS en el PEDIDO, ej. FLETE (porte) ya se en Moneda o en un valor porcentual GASTOS NO PLANEADOS son los gastos que NO conocemos por lo cual no podran ser ingresado en el PEDIDO, deber ser facturados diferente y no formar parte del costo del prod. Ingresamos a MIRO para ingresar una factura y despues de llenar lo datos antes mencionados, iremos a la solapa DETALLE colocamos el importe y damos guardar.

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Trans MIR4 Visualizar la Factura IMPORTANTE si SAP nota discrepancias entre Pedido - EM - Factura rebasando las dierencias permitidas en ciertos campos la guardara como BLOQUEADA hasta que el area de cuentas por pagar la analice antes de hacerla efectiva 3 Tipos de bloqueo: Automatico; SAP detecta variacion entre Pedido-EM-Factura (variacion de precios mayoria d elos casos) Manual: el operador registra la factura y el mismo aplica un bloqueo durante el registro. Estocastico: es un aforma aleatoria y estadistica de bloqueo de facturas, se hace con fines de auditoria, se parametriza un porcentaje para que se bloquee en automatico. IMPORTANTE el BLOQUEO no surge por errores ya que nos deja guardar la factura, si no por diferencias a valdiar...

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Cuando entramos a a trans MIRO Solapa DAT. BASIC: despues de llenar los datos de cabecera y coloquemos a que Num de Pedido hacemos refrencia nos pregunta en la casilla der. la posicion a facturar (parcial) si la dejamos en blanco nos trae todos los item a regsitar Solapa DETALLE: se llena Division (FI) y llenamos la casilla Niv tesor BOTON SIMULAR para que SAP nos muestre si hubo algun mensaje de Errro o si fue correcto nos muestre la estructura contable y damos en el BOTON COTABILIZAR Si todo salio bien daremos clic en el icono GUARDAR y la parte inferior SAP nos indica el numero asignado a la factura Si entramos a un Pedido ME23N podremos visualizar el pedido enla Solapa Hist de Pedido veremos cada posicion y sus respectivos moviemientos Por...

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Para que se registre y se verifique una FACTURA ingresaremos a MIRO (cuando registramos una factura, esta transaccion va y busca en PEdido y EM entre otra informacion. si deseamos REGISTRAR una FACTURA a traves de Pedido ingresaremos a ME23N ..si la registraremos directamente solo ingresaremos a MIR4 Datos a registrar: ***Al iniciar debemos elegir la ACTIVIDAD: 1 Factura, 2 Abono (si algun producto se regresa), Cargo Posterios (olvido cobrarnos el flete o algun concepto dif. al material) y Descargo Posterior (cuando nos cobro de mas en la factura y hacemos el ajuste) etc Fecha Factura (fecha de la factura impresa entregad po el prov) Fecha Contabilizacion: fecha del registro en la conta Referencia: se ingresa el numero de factura del proveedor...

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