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LECCIÓN 5. VÍDEO - UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS Ejecutar F110 -> programa de pagos automáticos Completar datos de identificación: día de ejecución, identificador. Luego se diligencia pestaña de parámetros : sociedad, vías de pago, siguiente fecha de contabilización. Se completa el rango de proveedores a incluir en la propuesta, se asigna sucursal. En la solapa de impresión y soporte de datos se habilitan los programas de acuerdo con las vías de pago elegidas, para el programa se deben elegir variantes para que al ejecutar los parametros de impresión, el programa cuente con los criterios de selección para ejecutar, una vez ingresada...

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TEXT SYMBOLS Objetos independientes de los programas, por lo tanto hay que activarlos. También hay que activar los cambios en el programa. Los text Symbols se usan para reemplazar los textos hardcodeados en el programa. Es importante tener en cuenta que los símbolos de texto se guardan por programa.Para acceder a los símbolos de texto de un programa debemos ir al menú: >Pasar a|->Elementos de texto|-> Símbolos de texto

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Variante: se llama así a una imagen de información fija que podemos introducir en una pantalla de selección de una transacción. Con una variante podemos introducir valores en cada uno de los campos de una pantalla de selección y grabarla para más tarde recuperarla de nuevo a la hora de ejecutar el programa o transacción. La variante es aplicable tanto para reportes como para cualquier objeto que se pueda ejecutar y que permite guardar los parámetros ingresados por pantalla para no tener que volver a cargarlos. SELECTION SCREEN: Sentencia que se utiliza para crear el marco. Si queremos que en la pantalla de selección de un reporte, un check box o un radio button aparezcan tildados...

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TRANSACCIONES ME53N sirve para visualizar una SOL PED ME43 se Visualiza la Peticion de Oferta ME49 Compracion de precios de ofertas recibidas por los proveedores ME47 puedes actualizar la Oferta MM03 Accedemos a los datos de los materiales si deseamos saber mas acerca del material a adquirir MK03 tambien podremos acceder a visualizar los datos del proveedor ME23N visualizas el PEDIDO MIGO transac para ver un Doc de Recpcion d Mercaderia MIR4 Verificar u Registrar el Doc entregado por el Proveedor (Factura) FB03 Visualiza el documento contable MMBE muestra el resumen de STOCK de un meterial determinado Num de Doc tienen 10 digitos y de SOLPED tienen 8 digitos

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Todos los DOCUMENTOS de SAP esta confirmado de 2 partes: 1)Datos del Encabezado: incluyen los datos generales y afectan a la totalidad del mismo, incluye NUMERO, TIPO, FECHA, PROVEEDOR, SOCIEDAD, COND DE PAGO, MONEDA, PRECIOS Y CONDICIONES, TEXTOS ACLARATORIOS 2)Datos de Items o Posiciones: refiere a la informacion de los MATERIALES y/o SERVICIOS a adquirir, incluye CODIGO, DESCRIPCION, CANTIDAD, PRECIO, CENTRO, INDICADOR DE IMPUESTOS, IMPUTACION CONTABLE, FECHAS DE ENTREGA, DOC DE REFERENCIA, DOC ASOCIADOS los DOC de Compras pueden ser creados manualmente o con referencia a otro doc (en este ultimo heredan un gran num de datos y validaciones de doc origen) Los Items se puedne ingresar mediante el codigo siempre y cuando hayan sido creados...

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Proceso de Compras Se hace un a Sol Ped, Se Libera en el recuadro de Estr de Liberacion, el responsable de Comprar da palomita y se cmabia a estatus liberado, se procede a visualiar ahora el Pedido, y diferencia de la pantalla de Sol Ped en esta se visualiza el Proveedor, y Grupo de compras Org de compras y Sociedad, ademas de los materiales a adquirir Al igual que la Sol Ped el Pedido se tiene que liberar en Estr de Liberacion presentando dos lineas a probar por: Reponsable de Compras y Coordinador de Compras Posterior al Pedido liberado, continuamos con la Recepcion de la Mercaderia, se valida que se hayan recibido los materiales deseados y en las cantidades deseadas y sumadas a nuestro stock Por ultimo resta registrar la Factura del Proveedor...

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REPORTES Y CONSULTAS PARA TIEMPOS Recordemos que cada reporte tiene los siguientes parámetros principales sobre los cuales se realiza la selección: campos obligatorios y opcionales periodo de evaluación periodo de validez Además existe la posibilidad de ampliar los criterios de selección a través de la opción "Otras Selecciones". Los reportes y consultas de tiempos del personal se encuentran bajo la siguiente ruta de menú: Recursos Humanos >> Gestión de tiempos >> Gestión >> Sistemas de Información >> Selección de Informes Reportes principales: Listado de Ausencias y Presencias - Txn PT64 y Txn. PT91_ATT (en...

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ME5A: Reporte estándar de solicitudes de pedidos

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Respecto a las Versiones de Fabricación (conozco C223), quisiera realizar un pequeño aporte destacando la importancia de las mismas. Ya que dados un Centro/Material, permiten gestionar distintas versiones con fechas de vigencia (desde/hasta), cantidades, BOM y HR, que nos dan la ventaja de adaptarnos a los cambios que se originan en las oficinas de desarrollo y procesos de una fábrica. Ejemplo: Cambios temporales en una HR por el reemplazo de una máquina por causas de mantenimiento, faltante temporal de un material, etc.

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ME54N para aprobar un documento

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