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Tipo de Mov (Entrada de Mercancia, Devolucion, Traslado de Merc, Traspaso de Mcia d un stock a otro) Tipo de Stock (liberado, control de calidad, bloqueado, consignacion) Transaccion para ver los movimiento del stock MB51 en este reporte visualizaremos: Clase de mov 101 EM, 122 DV, 301 TR centro a otro, 321 Calidad a liberado

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Clasificacion del STOCK: 1) Stock Libre utilizacion (stock en almacen y se puede disponer de inmediato a el) 2) Stock en Control de calidad (este estara sujeto a controles antes de estas disponible) 3) Stock Bloqueado (al detectar que no puede ser usado hasta que le hagan prueba y verifiquen si estado) 4) Stock en transito (aquellos materiales que se encuentran en algun proceso de traslado) Transacciones para visualizar el listado de stock MMB3 y MM02 o MM03 en solapa STOCK de CENTRO

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Transaccion MMEB (listado de stock) cantidades en stock de un material en cada centro y almacen, ingresamos el material y centro / MM02 y MM03 tambien se puede usar para visualizar la cantidad total de unidades del material Pasos para mov de mercaderia 1) Transaccion MIGO 2) Elegiremos la actividad a de tipos de movimiento en la primer casilla (abajo Activar Resumen) 3)Ingresa el numero de Pedido 4) Ingresamos la Nota de entrega ( Num necs) *obligtorio 5) Ingresamos un texto descriptivo en la cabecera 6) Tildar la posicion para abrir la posicion tecleamos #2 7) Abrimos la solapa Cantidad (corroboras la cantidad recibida) 8) Damos clic en boton VERIFICAR y SAP pondra mensaje correspondiente 9) Dar Clic en boton CONTABILIZAR y SAP arroja un...

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Entrada de Mcia: operacion de recepcion por parte del almacen de materia. Tipo de Material NLAG (Material de No almacen) MIGO crear un doc de material originado de una entrada de mercaderia o para visualizar una.

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Compensaciones de cuentas contables F-03 para compensar cuentas de mayor f-44 para compensar cuentas de acreedores f-32 para compensar cuentas de deudores se puede hacer compesacion de cuentas o contabilizar con compensacion F-03 una vez selecionadas las partidas se debe ir a Menu-documento-simular para ver el asiento. Documento AB es un documento de conpensacion. Se puede compensar partidas de una cuenta de mayor con partidas de otra cuenta de mayor. En la pantalla donde se tratan las partidas abiertas selecionar el menu tratar- seleccionar otro. Contabilizacion con compensacion: se selecionan las partidas abiertas y se ingresa manualmente la contrapartida. Puede ser con la misma cuenta o con otra. La operacion puede ejecutarse al mismo tiempo...

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Movimientos de mercancia.- nos referimos cuando se hace un mov fisico de la mercancia de un lugar a otro, ej, traspasos, entradas, salidas, normalmente esta actividad radica en los encargados de almacen Tipo de mov: -Entr de Mcia para un Pedido -Dev al proveedor -Entr sin pedido - Entr para una reserva - Entr inicial de Mcia - Entr x Consignacion - Anular Entra de Mcia - salida de Mcia - Salida de Mcia para una reserv - Salida de mcia para un pedido de cliente - Liberar Stock Bloqueo - Transferencias de mcia entre centros - Visualización de mov

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Estartegia de Liberación: *Liberacion de un pedido: 1) accesamos a la transaccion ME29N 2) damos clic al boton OTROS PEDIDOS y modificamos el num de pedido deseado a aprobar, clic otro doc 3) pulsaremos el simbolo Lapiz con fecha 4) Grabar los cambios **Modificacion de montos autorizados a un pedido ya liberado: Campo Prc Neto (colocamos mayor) clic verificar (para forzar el proceso de liberacion, sap nos notifica que se tiene que liberar otr vez)

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LECCIÓN: SAP ECC Y LOS MODULOS QUE LO CONSTITUYEN SAP ECC (SAP ERP CENTRAL COMPONENT) es el ERP de SAP Módulos que lo constituyen Módulo logístico ( PP, MM SD) MM- GESTIÓN DE MATERIALES: Planificación control, compras, entradas stocks y verificación de facturas cobre los materiales. SD – VENTAS Y DISTRIBUCIÓN: Relación con los clientes, venta, preventa, adquisición, planificación, preparación, entrega, transporte, facturación. PP – PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN: Procesos, ámbitos, recursos, herramientas, mano de obra, entre otros. Modulo financiero (FI, CO, AM) FI- GESTIÓN FINANCIERA: Completa visión...

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Mensajes: suministran info, advertencia o errores, tambien hay mensajes para enviar informacion a aimpirmir por correo, etc Pasos para incluir manualmente un mensaje en un doc de compras (pedido) 1) Ya dentro de un pedido daremos clic en el boton MENSAJES 2) colocar la "clase de mensaje" que son NEU Pedido de compras, MAHN Reclamación y AUFB Reclam. Confir Pedido 3) Definir el Tipo de Medio ( via por la cual trasmitiremos el mensaje): Salida impresora, Telefax, Telex, Envio externo, EDI, Mail Sencillo, funcion especial, eventos (SAP workflow), Distribucion y Tareas (SAP Workflow) 4) Colocamos la FUNCION (indica la funcion que cumple quien recibira el mensaje) 5) Interlocutor ( colocamos el numero de proveedor que lo recibira)...

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LOS DATOS PROPIOS EN EL SISTEMA SystemàUser ProfileàOwn data Algunos datos propios que se pueden configurar son: Nombres, Teléfonos, Fax, Dirección, Formatos numéricos (muy importantes a la hora de realizar un Batch Input), Formato de fechas Impresora por defecto (sumamente importante a la hora de imprimir una orden de Spool) Transacción de inicio Etc.

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