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En la trnasaccion ME23N podemos accesar a la solapa "CONDICIONES" podremos visualziar las ocndiciones ingresada, entre ellas los GASTOS PLANEADOS (que conocemos por anticpiado ep porque y cuanto) estos pueden ser facturados por la misma via que el costo del prodcuto Registro de un gasto planeado se hace en CONDICIONES DE PRECIOS en el PEDIDO, ej. FLETE (porte) ya se en Moneda o en un valor porcentual GASTOS NO PLANEADOS son los gastos que NO conocemos por lo cual no podran ser ingresado en el PEDIDO, deber ser facturados diferente y no formar parte del costo del prod. Ingresamos a MIRO para ingresar una factura y despues de llenar lo datos antes mencionados, iremos a la solapa DETALLE colocamos el importe y damos guardar.

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Trans MIR4 Visualizar la Factura IMPORTANTE si SAP nota discrepancias entre Pedido - EM - Factura rebasando las dierencias permitidas en ciertos campos la guardara como BLOQUEADA hasta que el area de cuentas por pagar la analice antes de hacerla efectiva 3 Tipos de bloqueo: Automatico; SAP detecta variacion entre Pedido-EM-Factura (variacion de precios mayoria d elos casos) Manual: el operador registra la factura y el mismo aplica un bloqueo durante el registro. Estocastico: es un aforma aleatoria y estadistica de bloqueo de facturas, se hace con fines de auditoria, se parametriza un porcentaje para que se bloquee en automatico. IMPORTANTE el BLOQUEO no surge por errores ya que nos deja guardar la factura, si no por diferencias a valdiar...

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Cuando entramos a a trans MIRO Solapa DAT. BASIC: despues de llenar los datos de cabecera y coloquemos a que Num de Pedido hacemos refrencia nos pregunta en la casilla der. la posicion a facturar (parcial) si la dejamos en blanco nos trae todos los item a regsitar Solapa DETALLE: se llena Division (FI) y llenamos la casilla Niv tesor BOTON SIMULAR para que SAP nos muestre si hubo algun mensaje de Errro o si fue correcto nos muestre la estructura contable y damos en el BOTON COTABILIZAR Si todo salio bien daremos clic en el icono GUARDAR y la parte inferior SAP nos indica el numero asignado a la factura Si entramos a un Pedido ME23N podremos visualizar el pedido enla Solapa Hist de Pedido veremos cada posicion y sus respectivos moviemientos Por...

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Para que se registre y se verifique una FACTURA ingresaremos a MIRO (cuando registramos una factura, esta transaccion va y busca en PEdido y EM entre otra informacion. si deseamos REGISTRAR una FACTURA a traves de Pedido ingresaremos a ME23N ..si la registraremos directamente solo ingresaremos a MIR4 Datos a registrar: ***Al iniciar debemos elegir la ACTIVIDAD: 1 Factura, 2 Abono (si algun producto se regresa), Cargo Posterios (olvido cobrarnos el flete o algun concepto dif. al material) y Descargo Posterior (cuando nos cobro de mas en la factura y hacemos el ajuste) etc Fecha Factura (fecha de la factura impresa entregad po el prov) Fecha Contabilizacion: fecha del registro en la conta Referencia: se ingresa el numero de factura del proveedor...

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Factura habitualmente se registra despues de la EM, sin embargo en SAP podemos invertir los papeles segun sea el caso. Como podemos registrar facturas para diferentes Sociedades es posible que la entrar a la transaccion nos solicite el numero de Socieda Existen casos donde se compra algun prodcuto o material sin pasar pro todo el proceso de compras, sin problema tambien SAP permite registrar la misma mediante herramientas de FI Desde que se resgitr esto docs (factura, nota, etc) se genera en forma automatica los DOCUMENTOS CONTABLES

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LECCIÓN: INTRODUCCIÓN A SAP HCM Este módulo incluye y abarca la administración de salarios, nominas, modelo de turnos, planificación de trabajo, gastos de viaje, etc., controlando y gestionando de manera eficaz las necesidades. El objetivo es que los usuarios introduzcan datos los cuales tendrán disponibles de forma inmediata. Componentes PA : Administración de personal PA-APP: Reclutamiento o gestión de candidatos PA-BEN: Beneficios PA-CM: Gestión de la remuneración PA-PAD: Administración de personal PA-SAD: Adminitración de compensaciones. PA-PY: Payroll PA-TIM: Gestión de tiempos. PA-TRV: Gestión y gastos de viajes. PD: Desarrollo y...

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La informacion se puede modificar para verse diferente (ajustar el tamaño de la columna, etc) asi mismo se puede exportar a excel (Menu Exportar, Fichero Local) La informacion se visualiza en la trnasaccion MB51 Y en l Transaccion MBGR se podra visualizar aquellos mov que tienen un motivo especifico, ej. dev por calidad deficiente, etc

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LECCIÓN: AYUDA E INTERFAZ DE USUARIO Menú de ayuda · Ayuda a aplicación: Introducción a SAP · Biblioteca SAP: Documentación en modo interactivo · Glosario: Términos de glosario. · Información de versión : Modificaciones en el sistema respecto al anterior · SAP service Marketplace: Acceder · Crear mensaje de soporte: Contacto directo con la unidad responsable en SOLUTION MANAGER del sistema. · Parametrizaciones: Hacen referencia a la ayuda. Ayuda de campo F1 ayuda acerca de campos, menús, funciones y mensajes F1 proporciona además información técnica...

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Transaccion FB03 es para ver un documento contable en SAP

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LECCIÓN: NAVEGACIÓN POR EL SISTEMA SAP Sap GUI y Sap Logon Sap GUI conecta el equipo con un sistema concreto. Para iniciar proporciona otro programa SAP Logon – Se visualiza una lista de sistemas para iniciar el proceso de acceso, esta lista se obtiene de un fichero en el equipo front end: saplogon.ini. Acceso al sistema Se accede con una contraseña brindada la cual debe ser cambiada inmediatamente. Navegación por el sistema SAP EASY ACCESS es la pantalla inicial. En la parte izquierda se encuentran los menús disponibles para el usuario. Estructura de la pantalla Campo de comandos: Se introduce el código de la transacción. Barra de menús: Parte superior, estos dependerán...

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