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Adicional a la estructura de paso de transportes y/o cambios a producción es bueno entender la buena practica al transportar de manera correcta, esto también refiere a la buena practica de nomenclaturas para el paso de cambios hasta producción y si es posible la definición de proyecto asignado a cada paso de transporte para darle orden a los cambios.

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Considerar que las Metodologias ASAP no son mas que las diseñadas por naturaleza, no debe haber mas fases en las mismas, esto ocurre muy común con algunos clientes que intentan meter mas procesos que generan al final del proyecto una des-variante en el proyecto. -Preparación del proyecto -BBP´s -Realización -Preparación Final -Puesta en Producción y Soporte

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Tener una buena definición y estructura de autorizaciones en Roles, Objetos, Nombres (cortos de preferencia y nomenclatura clave) nos ayudara a tener una buena integración de autorizaciones y esto evita una segregación de funciones, recordando que los roles su principal objetivo es limitar por actividad y no crearlos por capricho de usuarios (personalizados).

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SAP Market Place es una herramienta WEB con la finalidad de ayudar o dar soluciones de problemas relacionados con aplicaciones SAP, donde esta tiene dos ramos importantes cuales son: Base de datos de Soluciones: Biblioteca de Información, Soporte de Objetos y aplicaciones Centro de Soporte para clientes: Lo mismo de arriba pero con servicios OSS y ambos pueden ser utilizados por funcionales y desarrolladores

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Como punto relevante y muy importante es que al momento de preparar los BBP´s tener bastante claro el desarrollo y funcionamiento de la empresa a donde se va a realizar la config, parte de los riesgos en los usuarios depende del entendimiento de los procesos y que los mismos usuarios realicen bien su mapeo de procesos y a nosostros los consultores nos informen con precisión cada detalle.

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Buen día Martín, Un gusto nuevamente continuar con este proyecto, al igual muchos de nosotros podemos estar a tus ordenes para consultas adicionales. Gracias y Slds

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ETL => Extracción La información que es extraida queda en la PSA del extractor, mediante infopaquetes, cada infopaquete es una ejecución del extractor. Esta debe ser un area TEMPORAL de datos y no permanente. ETL => Transformación de los datos que llegaron a la PSA para introducirlos en un Cubo, ODS, InfoObjeto. En este paso se realizan los cambios requeridos en la información para que sea almacenada exactamente como se desea. ETL => Carga (LOAD) en donde se almacenaran los datos, sea Cubo, ODS o InfoObjeto

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DETERMINACIÓN DEL MATERIAL Sirve para hacer un intercambio automático de materiales al momento de ingresar el documento de ventas. Se crea en la VB11 el registro de condicion que permite mayor flexibilidad en la determinación de material. En la determinación manual , el sistema no sustiuye automáticamente el proucto. Lo que sucede es q visualiza una lista de todos los materiales de sustitución y otra información en el regsitro maestro ( VB11- menu Pasar a / materiales alternativos). Puede seleccionarsse si se desea volver a ejecutar la determinación del material cuando se crea la entrega. Si la determinación del material vuelve a ejecutarse, el resultado de la sustitución...

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Extender un proveedor a Sociedades y Organización de Compras Ingresamos a la transacción MK01. ingresamos una organización de compra para la cual no se encuentra definido y el correspondiente grupo de cuentas. al ingresar todos los datos pulsamos enter para guardar los cambios. Modificar datos de un proveedor (MK02) Visualizar datos de un proveedor (MK03) Extender a varas Sociedades (XK01) Bloqueo de un proveedor (MK05, FK05 Y XK05) Listado de Proveedores (MKVZ)

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Creación de un nuevo Proveedor Ingresamos en la casilla de transacciones e ingresamos el código MK01. aceptar. tomamos un valor del historial de organización de compra. seleccionamos el campo grupo de cuentas y con la ayuda seleccionamos uno de sus valores.. enter ingresamos el tratamiento haciendo click sobre la flecha para seleccionar un valor de la lista. seguidamente ingresamos el nombre del proveedor o su razón social. luego ingresamos una clave de búsqueda ingresamos los datos de la dirección del proveedor. enter para ir a la vista siguiente ingresamos la información fiscal. enter para la vista siguiente. donde ingresaremos la moneda del pedido ...

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