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Visualización y Bloqueo de las Facturas MIR4: para visualizar los documentos creados a partir de la verificación y registro de las facturas de proveedores. Docs.subsiguientes: acceder al documento contable. No documento: es el número que SAP ha asignado al documento contable. Sociedad: compañía para la cual se ha registrado el documento. referencia: número de la factura del proveedor. cuenta: cuenta contable a la cual se ha efectuado la imputación cada línea o concepto. Importe: valor asignado a cada concepto del documento (los signos hacen referencia a las cuentas del debe y el haber Bloqueo de Facturas Automático: los datos no satisfacen integramente...

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COPIAR CON MODELO En la parte inferior de la transacción FK01 dice modelo y en el campo acreedor debe ponerse el acreedor que se creo y se desea utilizar como modelo. La creación con modelo no copia los datos generales porque esto son propios de los acreedores. Para los deudores el proceso es muy similar al de los acreedores.

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Procedimiento de Creación del Documento. transacción MIRO. enter seleccionamos la actividad a realizar (Factura) seguidamente completamos los datos de cabecera Ingresamos un texto descriptivo de la factura. ingresamos el número de pedido como referencia. (enter) ingresamos el importe de la factura. solapa detalle. para ingresar los datos sobrantes como la división, N. tesor. luego de completar los datos. pulsamos (simular) guardar documento de factura. indicando el número. Al ingresar una nueva factura pedirá el número de la sociedad. Ingreso de la información: El casillero de saldo mostrará un valor "0" y destacará...

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INSERT Se puede introducir un registro, utilizando una estructura, INSERT INTO / VALUES. También se puede agregar varios registros que vienen de una tabla interna, INSERT / FROM TABLE. UPDATE Se puede actualizar usando una estructura, UPDATE / FROM. En base a condiciones (normal), UPDATE / SET / WHERE. Hacer las actualizaciones por medio de la clave primaria, de lo contrario podría demorarse mucho tiempo. Se puede actualizar todos los registros de una tabla, tomando como base una tabla interna, UPDATE / FROM TABLE. MODIFY En base a una estructura, MODIFY / FROM. Si queremos actualizar todos los registros en base a una tabla interna, MODIFY / FROM TABLE. Si el registro que se intenta modificar...

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INTO TABLE: se utiliza cuando el resultado de la consulta se guarda en una tabla interna, limpia la tabla interna antes de guardar los registros devueltos. APPENDING TABLE: se utiliza cuando el resultado de la consulta se guarda en una tabla interna, con diferencia de que conserva los registros que ya tenga la tabla. SINGLE: devuelve solo la primer ocurrencia de un SELECT, es como hacer un TOP 1. INTO CORRESPONDING FIELDS OF TABLE: guarda el resultado del SELECT dentro de una tabla interna, cuando la tabla interna no tiene la misma estructura que el resultado obtenido en la sentencia SELECT. IN: se utiliza para los selection-options en las condiciones de un SELECT. MAX: obtener el registro más grande. COUNT: para saber cuantos registros...

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La ejecución del MRP se puede realizar en los siguientes niveles: A nivel de centro (Planificación Total) A nivel de material (Planificación de un nivel) Formas para ejecutarlo: Planificación total para un centro: contempla todos los materiales relevantes para le MRP para ese centro, e incluye todos los componentes explosionados si alguno de ellos es una BOM. Planificación total para varios centros Corrida de único nivel para un nivel de la BOM solamente (un nivel) o para todos los niveles de la BOM (multinivel). Planificación interactiva para un material Planificación multi-nivel para un material para ventas y Planificación Operativa SOP para un grupo...

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El MRP toma en cuenta las ventas futuras y actuales como base de partida. Las cantidades planificadas de las necesidades lanzan los cálculos del MRP. En el MRP los elementos de necesidad que se incluyen son: -pedidos de ventas-necesidades primarias planificadas-reservas de material MM-necesidades dependientes. Las Necesidades dependientes ingresan en el MRP debido a necesidades de componentes o semi-elaborados. Estas necesidades se convierten en reservas de las órdenes de producción. Consecuencias al activar el MRP: Cuando un material se crea y el mismo es relevante para MRP, el sistema copia el número del material al fichero de planificación y lo marca para la planificación. Cuando...

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El tipo de posicion define el tipo de documento y las variables adjuntas a cada una de esas opciones y en especial la imputacion ya que no son compatibles algunas combinaciones.

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Importante: La compra solo puede estar ligada a un grupo de compras, 1 proveedor y 1 moneda

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Descripción y Características de la Facturación Tipos de Documentos Entrada y Verificación de Factura: se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el pedido y la entrada de mercadería. Factura: MIRO: verificación y registro Facturas de proveedores. Casos que pueden presentarse en un Proceso de Negocio El proveedor factura la totalidad de los ítems recibidos y a su exacto. El proveedor factura sólo algunos de los ítems recibidos. El proveedor factura solamente una parte...

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