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✒️Últimas Publicaciones Académicas

SAP Master

LECCIÓN 5. ANULACIÓN DE DOCUMENTOS Existen dos tipos de anulación: estándar y negativa. 1. Anulación - Repaso Para corregir un error se debe anular el documento original y luego volver a hacer la contabilización. El sistema cuenta con una función para anular documentos de cuentas de mayor, acreedores y deudores de forma individual o conjunta. Cuando se anula un documento se debe ingresar un motivo de anulación que explicar la razón de la anulación y además controla la fecha de la anulación que puede ser diferente a la fecha de contabilización original. Para anular un documento que contenga partidas compensadas primero es necesario anular la compensación....

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Creado y Compartido por: Marlene Cucunuba Vargas

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SAP Master

La transaccion XK99 permite realizar modificaciones en masa de proveedores,

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Creado y Compartido por: Jose Luis Murillo Morales

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SAP Master

Informe de Investigación 1.- Reporte de Investigación Herramienta de información orientado al diálogo para evaluar datos de las bases de datos de FI, GK, AR y AP. La definición de un informe puede contener características, ratios y formularios. Las Características definen cómo se pueden clasificar los datos o proporcionan una referencia temporal (sociedad, plan de cuentas, posición, moneda, periodo, etc.) Los Ratios incluyen valores almacenados o cantidades y cálculos basados en esos valores (Saldo Haber total, valor de balance, saldo acumulado, etc.) 2.- Formularios de Investigación Se puede ver como un producto semi-elaborado para un informe que se completa...

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Creado y Compartido por: Victor Jorquera Alvarado

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SAP Junior

Basicamente se trata de decidir cuales serán nuestros textos origen

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Creado y Compartido por: Cesar Marquez Gonzalez

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SAP Junior

Despues de crear un formato de imagen, para ponerlo en accion, se debe asignar a un tipo de documento

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Creado y Compartido por: Cesar Marquez Gonzalez

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SAP Junior

Con los tipos de documento se puede configurar: Rango de numeración interna Rango de numeración externa Selección de campo Liberación general de posiciones Tipo de posiciones permitidas Enlace con otros documentos

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Creado y Compartido por: Cesar Marquez Gonzalez

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SAP Senior

1. CONEXIÓN CON GESTIÓN FINANCIERA Antes que el documento contable se haya creado se puede modificar: fecha de facturación determinación de precios determinación de cuentas determinación de mensajes Cuando el documento de facturación se haya transferido a contabilidad SOLO SE PODRAN MODIFICAR DATOS DE DETERMINACIÓN DE MENSAJE Y NO OTROS CAMPOS. 2. BLOQUEO DE CONTABILIZACIÓN La contabilidad solo se verá reflejada, si se ha liberado el documento para la facturación. verificación de los errores en la determinación de cuentas. 3. NÚMEROS DE REFERENCIA Y NÚMEROS DE ASIGNACIÓN Número de referencia:...

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Creado y Compartido por: Marilina Aranda

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SAP Senior

1 GESTIÓN DE ANTICIPOS EN COMERCIAL Y EN GESTIÓN FINANCIERA La solicitud de anticipo facturada en comercial se contabiliza como solicitud de anticipo en gestión financiera; apunte estadístico. posición de cliente: indicador CME cuando una solicitud de anticipo se encuentra cancelada para GF, deja de ser un apunte estadístico y pasa una contabilización real de anticipo; entrega de servicio o mercadería y facturación. Solicitud de anticipo: paso anterior al anticipo. 2. ACUERDO DE ANTICIPO EN EL PEDIDO DEL CLIENTE se pueden almacenar 1 o varios como fechas en el plan de facturación Se rigen bajo 2 reglas: Regla de facturación 4 (porcentajes)...

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Creado y Compartido por: Marilina Aranda

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SAP Senior

1. UTILIZACIÓN DE LA DETERMINACIÓN DE CUENTAS. Cuentas de mayor (contabilización de ingresos, reducciones de ingresos y el IVA) Ventas al contado: cuenta de mayor para la compensación en efectivo gestión de anticipos: CME 2. CRITERIOS DE IMPUTACIÓN EN LA FACTURA Plan de cuentas Organización de ventas Grupo de imputación del responsable de pago Grupo de imputación del responsable del material Clave de cuenta 3. DETERMINACIÓN DE CUENTAS DE INGRESOS Técnica de condiciones A cada clase de factura le es asignado un esquema de determinación de cuentas para cuentas de mayor. Tablas de condiciones: campos y combinaciones...

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SAP Senior

1. PLAN DE FACTURACIÓN Nivel cabecera; válido para todas las posiciones a las que se le asigne plan. asignados a las CLASES DE DOCUMENTOS DE VENTAS en comercial. 2. FECHA DE FACTURA Las fechas de inicio y finalizacion determinan la duración del plan de facturación. en caso que no se fije fecha final; es posible añadir fechas hasta el horizonte (indica número de periodos que se introducen en el plan). Programa RVFPLA01 3. FACTURACIÓN PARCIAL El monto total se puede presentar en porcentajes parciales, distribuído en fechas individuales del plan. se pueden registrar tantas fechas como se quiera. las fechas dentro del lan, pueden bloquearse, para que no...

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Creado y Compartido por: Marilina Aranda

 

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