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SAP Senior

Compensación de Partidas de Acreedores y Liquidación de Anticipos. Se pueden vincular documentos con facturas. La vinculación de documentos es muy importante, para que se incluyan los créditos en los pagos.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La compensación de partidas

Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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SAP Senior

El documento de compensación se genera por la compensación de una o varias partidas. En todas las posiciones compensadas se guarda el número de documento de compensación. Este dato lo podemos ver en el reporte de partidas individuales lo cual nos permite conocer de qué manera se realizaron los pagos. Con el reporte de partidas individuales también podemos visualizar los partidas con CME. Con el Reporte Selección de Partidas Abiertas con Análisis de vencimiento podremos saber el monto de partidas pendientes a cancelar, los saldos se mostrarán aperturados por escalas de vencimiento. Podemos visualizar en un Listado de anticipos abiertos, todos los anticipos que se hayan entregado y...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La visualización de saldos y reportes

Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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SAP Senior

CME Efectos.- El tratamiento de efectos tiene como objetivo tener en cuenta normativas especificas de cada país en materia de pagos con documentos. Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Los efectos en SAP son considerados como operaciones en cuenta de mayor especial.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago con efectos

Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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SAP Senior

CME.- Cuenta de Mayor Especial.- La cuenta de mayor especial es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Todo lo que se impute a un CME, lleva claves de contabilización especial. Cada indicador CME, posee una configuración de fondo, donde se especifica para Indicador CME creado, cuál es la cuenta asociada del acreedor/deudor y cuál es la cuenta asociada especial en la cual se imputará cuando se utilice dicho CME. La solicitudes de anticipos son apuntes estadísticos, los apuntes estadísticos son operaciones de cuenta de mayor especial pero de carácter informativo que sirven únicamente como recordatorio...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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SAP Senior

Repaso Datos Maestros.- El programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas por pagar sea más eficiente. Las transacciones para visualizar y modificar partidas, transacciones FB02 y modificaciones masivas desde la transacción FBL1N, desde estas transacciones podremos anallzar los datos correspondientes a pagos que poseen cada una de las facturas y modificarlos en caso de ser necesario. El programa de pagos automáticos es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar el proceso de pago a proveedores. El programa de pagos, es un programa sencillo de utilizar pero es muy importante conocer todos los pasos a fin de poder concluir exitósamente con las contabilizaciones....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago automático

Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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SAP Senior

Pagos Semiautomáticos.- En esta lección se estudia un programa que permite pagar una transacción manual y además asigna e imprime los cheques en un único paso. Se debe ingresar Vía de Pago, Banco Propio, Remesa, Formulario Alternativo, Impresora y Calcular Importe del Pago. Después se presiona el botón Entrar pagos para continuar con el procesamiento del pago. No es necesario hacer correcciones de importes porque el sistema lo determina en base a las facturas seleccionadas a pagar. Reimpresión de Cheques.- La Transacción: FBZ5 permite la reimpresión de formularios correspondientes a un documento de pago. La Transacción: FCH7 permite anular y reimprimir cheques....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los pagos semi automáticos

Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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Transacciones clasicas FB01, F-02(variante con valores por defecto) Registrar documento contable Transacciones enjoy(simples), trx con formato diferente que agiliza y simplifica las contabilizaciones en SAP. FB50 Contabilizaciones en cuenta mayor FB60 Contabilizaciones de acreedores FB70 Contabilizaciones de deudores FV## Contabilizaciones preliminares

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La registración de un documento contable

Creado y Compartido por: Walter David Fuertes Ricaldi

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SAP Master

UNIDAD 5 Lección 1: Introducción a la Programación Orientada a Objetos ---------------------------------------------------------------------- ¿Qué es la Programación Orientada a Objetos (POO)? - Es un método de desarrollo de software basado en el comportamiento de los objetos en el mundo real. - Con la POO debemos escribir nuestros programas en términos de objetos, propiedades, métodos y otros conceptos. - Los objetos ABAP son un conjunto de sentencias orientadas a objetos introducidas desde ABAP 4.0. Objeto, Clase, e Instancia: Objeto: Son una porción de código fuente que contiene datos (atributos) y proporciona servicios (métodos). Normalmente...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Avanzado - Lección: Introducción a la Programación Orientada a Objetos

Creado y Compartido por: Victor Wong

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SAP Senior

Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente estàn contenidos en remesas. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiado los datos del cheque fìsico, o bien asignar automàticamente e imprimir en SAP. Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una Sociedad, Un Banco Propio y ID de Cuenta. Se puede asignar un cheque a un documento de pago, esta asignaciòn se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual. Luego de que un cheque haya sido asignado puede visualizarse o modificarse. Existen dos procesos para anular cheques: Anular cheque y Anular pago con cheque. La opciòn de invalidar se utiliza...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La gestión de cheques

Creado y Compartido por: Carlos Mario Margain Madrazo

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SAP Junior

Programa de ejercicio: *&---------------------------------------------------------------------* *& Report YABAP_USUARIOS_3_8 *& *&---------------------------------------------------------------------* *& *& *&---------------------------------------------------------------------* REPORT yabap_usuarios_3_8. * Pantalla de selección SELECTION-SCREEN BEGIN OF BLOCK b1 WITH FRAME TITLE text-001. PARAMETERS: p_dni TYPE y_dni OBLIGATORY, p_nomape TYPE y_nombre_ape, p_estusu TYPE y_estado_usu, p_dir TYPE y_direccion, p_fecha TYPE y_nacimiento, p_estciv TYPE y_estado_civil. "Radiobutton P_OPE. SELECTION-SCREEN SKIP 1. SELECTION-SCREEN BEGIN OF LINE....

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Las sentencias INSERT, UPDATE, MODIFY y DELETE

Creado y Compartido por: Lorena Amoretti

 

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