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Creación de un Documento-Introducción Creación sin Referencia: en este caso comenzaremos un nuevo documento vacío e ingresaremos manualmente (o en forma automática, si fuera el caso), todos los datos requeridos. Este sería el caso, donde el documento a crear no tiene relación con ninguno previo, ni sus datos fueran similares a uno existente que facilite su creación. Creación con Referencia: se indicara un documento que será tomado como referencia para la creación de uno nuevo. Por ejemplo, podremos crear un Pedido a partir de una Solicitud de Pedido previamente registrada en el sistema y cuyos datos de Cabecera y posiciones serán copiados al nuevo documento....

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Lección: Procesamiento de los datos 1. Asignación de valores Existen 2 formas básicas para asignar un valor a una variable. Asignación simple: v_cantidad2 = v_cantidad1. Asignación mediante la sentencia MOVE: MOVE v_cantidad1 TO v_cantidad2. 2. Inicialización de variables Para inicializar o borrar el contenido de una variable utilizamos la sentencia CLEAR, los variables enteros serian 0 y los tipos cadena serian '' vacío. IS INITIAL muy útil se usa cuando trabajamos con tablas internas, nos ayuda a saber si la variable ha sido inicializada 3. Operaciones con caracteres Funciones que sirve para tratar caracteres que son muy útiles en el trabajo diario de un programador ABAP....

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Transacciones ME53N: visualizar Solicitud de Pedido. ME43: Solicitud de Cotización,(Petición de Oferta), documento que enviaremos al proveedor para recibir la correspondiente cotización y condiciones de oferta de los productos y/o servicios requeridos. ME48: Visualizar oferta (Registro de Cotización), con las condiciones ofrecidas por el proveedor. ME49: Comparar cotizaciones recibidas por diversos proveedores. ME47: Visualizar cada una de las ofertas. MK03: Visualizar datos completos de compra del proveedor seleccionado. ME23N: Visualizar Pedido. MIGO: Entrada de Mercadería. MIR4: Verificar y registrar en SAP el documento provisto por el proveedor para generar la obligación de pago. FB03: Luego de pulsar...

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DATOS MAESTROS DE BANCOS FORMAS DE CREAR DATOS MAESTROS DE BANCOS: FINANZAS >> GESTION FINANCIERA >> BANCOS >> DATOS MAESTROS >> MAESTRO DE BANCOS. También se puede crear desde el registro maestro de deudor/acreedor. NOTA DE AUDIO: si tenemos un banco que está en varios países debemos crear en cada país, si el citi bank lo vamos usar en más de un país se debe dar de alta en cada país. No necesariamente debe identificarse con la misma clave en los diferentes países si no que el mismo banco puede tener diferentes claves en cada país que se cree, siempre que se busque un banco la relación es país a banco si estamos en dato maestro primero nos...

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Gestion de presupuesto! El presupuesto original: es el que originalmente fue distribuido. La actualizacion de presupuesto: Incluye suplementos y retornos que son usados para eventualidades y requerimientos adicionales que obliga a una correccion del presupuesto original. Presupuesto actual: incluye el presupuesto original y los cambios o correcciones al mismo provenientes de la actualizacion. Ademas, dentro de las funciones de la actualizacion del presupuesto, se pueden hacer cambios al presupuesto original. Se puede congelar el presupuesto original utilizando la gestion de status, para hacer esto se debe crear un estatus de usuario que prohiba las transacciones de presupuesto, pero que permita presupuestar suplementos y retornos. Para crear...

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PRINCIPIO DE VERIFICACION POR DOS O MAS PERSONAS En principio sirve para subdividir las funciones de aprobación en etapas de cumplimiento, de esta forma se pueden establecer controles de actividades. Los bloqueos de este tipo se eliminan una vez que el siguiente usuario responsable de una actividad autoriza y de esta manera se desbloquea y se culmina la actividad. Transacción FK09: permite realizar masivamente la confirmación de cambios para los deudores o acreedores. NOTA DE AUDIO: LA FUNCIONALIDAD NO CUENTA CON UNA PÁRAMETRIZACION para asignar los responsables que puedan autorizar los cambios. Hay que tener en cuenta que para que solo quede limitado a ciertas personas se debe asignar por roles o perfiles, la...

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Lección: Video - Gestión de versiones Mediante la herramienta de gestión de versiones de ABAP, podremos comparar versiones de programas, restablecer versiones anteriores, visualizar versiones, etc. Esto tiene como objetivo mejorar o mantener la calidad del programa o producto

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UTILIZACIÓN DEL PROGRAMA DE PAGOS: *Transacción: F110 Pagos Automáticos. *Programa: RFF110SSP Verificación Saldo Debe. *Transacción: F110S Planificar pagos automáticos. *Transacción: SM36 planificar JOBS.

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EL EVENTO AT SELECTION-SCREEN Y LOS TIPOS DE MENSAJES ESTANDO EN EL PROGRAMA COLOCAMOS /H EN EL CAMPO DE COMANDOS PARA PODER DEBUGGEAR PASO A PASO NUESTRO PROGRAMA, EJECUTAMOS Y VEMOS QUE EL PRIMER EVENTO QUE SE EJECUTA ES EL AT SELECTION-SCREEN. SE AGREGAN ALGUNAS VALIDACIONES PARA PODER VER LOS TIPOS DE MENSAJES CON LOS QUE CUENTA ABAP MENSAJES E CON ESTE ERROR APARECERA UN MENSAJE EN LA PARTE INFERIOR DE LA PANTALLA QUE CORTA EL PROCESAMIENTO DEL PROGRAMA S CON ESTE ERROR APARECERA UN MENSAJE CON EL ICONO VERDE DE CONTINUAR Y PERMITE CONTINUAR CON EL PROCESAMIENTO DEL PROGRAMA W CON ESTE ERROR APARECERA UN MENSAJE CON EL ICONO AMARILLO Y NO SE PERMITE CONTINUAR CON EL PROCESAMIENTO I CON ESTE ERROR APARECERA UN MENSAJE EN...

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Un gusto estudiar nuevamente con Martín Belfiori.

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