CVOPEN ACADEMY®

MANTENIMIENTO ESPECÍFICO DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Recordamos que el módulo de OM (Gestión de la Organización) nos permite administrar la Estructura Organizativa (Objetos Vinculaciones). Visualización y actualización de objetos Actualización de Unidades Organizativas - Objeto "O" - TXN PO10 Actualización de una Función - Objeto "C" - TXN PO03 Actualización de una Posición - Objeto "S" - TXN PO13 Actualización de Objetos - Generalidades - Cualquier objeto - TXN PP01 Dentro de estas transacciones encontramos campos obligatorios y no obligatorios. El procedimiento es similar para todos los casos: Se accede...

Acceder a esta publicación

En el sistema SAP podemos usar diferentes unidades de medida para el mismo artículo o material. Al definir un artículo empezamos por especificar la unida de medida base y, después podemos especificar unidades de medidas alternativas para compras (pedido) o ventas o almacén. Por ejemplo, creamos un refresco Coco-Loco) en unidades ‘UN’ y cómo medida de pedido en palets ‘PA’. Para almacén y ventas usamos la unidad caja ‘CJ’. En la vista de ‘Datos básico’ hallaremos la unidad de medida base (que aparece en todas las vistas) y en la de compras, Datos Gral de almacén y Ventas las dos últimas. Las unidades alternativas serán ‘ca’...

Acceder a esta publicación

1. CLASE DE ENTREGA Controla a todo documento de entrega y se aprecia en la CABECERA DE LA ENTREGA. EL LB LF LO LP RE NL Se pueden crear propias, como copia de una existente. 2. CUSTOMIZING PARA ENTREGA DE SALIDA POR PEDIDO. controla el documento de entrega se encuentra en la cabecera puede ser determinada por la clase de pedido VL01N => crear entregas de salida con referencia a un pedido. para entregar posiciones de pedido (de texto o valor) deben SER RELEVANTES PARA LA ENTREGA Requisitos de copia de una clase de documento de ventas a una entrega: particiones de entregas 3. CUSTOMIZING DE LA ENTREGA DE SALIDA SIN REFERENCIA A PEDIDO VLO1N => "crear entrega sin referencia...

Acceder a esta publicación

LECCION9 Validaciones: antes de la registracion de un documento. validacion o sustitucion: se necesita estabeces el area de aplicacion y el evento correcto (cabecera de doc, posicion de documento, doc completo) y la validacion propiamente dicha. grados deactivacion para la combinacion de la unidad organizativa evento sustitucion: 0 inactivo, 1 activo para ventana de dialogo y 2 activo excepto para batch input (es una tecnica que consiste en simular a un usuraio ingresando datos en sap pero de manera automatica y usando las validaciones que nos proporciona el sistema en sus transacciones) set de datos : se crea en cada mandante no se puede incluir en unaorden de transporte. mensaje se identifaica con un nro y clave se91 set de datos comienzan...

Acceder a esta publicación

LECCION 8 OPERACIONES MULTISOCIEDADES se puede usar el informe RFBVOR00 PARA VISUALIZAR OPERACIONES MULTISOCIEDADES FBU3 OBYA preparar operaciones multisociedades contabilizacion de un doc multisociedad por medio de FB01

Acceder a esta publicación

LECCION 7 COMPENSACIONES las parametrizaciones estan en las cuentas. las operaciones de compensar y las de pagos. F-51, F-40 Y FB05 SE USAN PARA TRASLADAR Y COMPENSAR F-53, F-58 Y F110 SON TRANSACCIONES DE PAGO PARA REALIZAR COMPENSACIONES DE PARTIDAS ABIERTAS COMPENSACIONES AUTOMATICAS OB74 Y F.13 O7Z4S DEFINIR ESTRUCTURA DE LINEAS COmpensar deudores y acreedores cta con el rango de nros lif nr campo de deudor

Acceder a esta publicación

LECCION 6: TOLERANCIA: 3 GRUPOS: DE TOLERANCIA DE CUENTAS DE MAYOR DE TOLERANCIA DEL GRUPO DE ACREEDORES Y DEUDORES DE TOLERANCIA DE EMPLEADOS (CONTROLa los limites maximos etc) iNDICADOR DE ORIGEN DE DIFERENCIAS SE debe establecer: clave: hasta 3 digitos texto explicativo y texto breve ZD1 CLAVE DE DETR DE CTAS PARA EL ORIGEN DE DIFERENCIAS O POR FBKP (contabilizaciones automaticas y elegir descuentos y dif de pago) saldo pendiente en pago parcial o a ver. OB09 almacenar ctas para diferencias de cambio parametrizacion.incluir las cuentas dentro de la parametrizacion de diferencia de cambio OBXL

Acceder a esta publicación

LECCION 5 usuario clave: es la persona que es el nexo entre el usuario final y el consultor funcional. determina y delimita los procesos de negocios, propone las metodologias a usar en funcion de lo que la cia requiere. Motivo de anulacion: clave que identifica el motivo por el cual se anula el doc., posee controles sobre las fechas de anulacion pudiendo seleccionar las siguientes opciones: 01--periodo actual y 02 periodo cerrado. 2 formas de compensacion de partidas: 1) compensacion de cuentas: se compensa partidas abiertas y 2) contabilizacion con compensacion: se compensan las partidas y ademas se genera 1 o mas posiciones adicionales en la compensacion. F-03= COMPENSA CTAS DE MAYOR F-44 COMPENSA ACREEDORES F-32 COMPENSA...

Acceder a esta publicación

1. EXPEDICIÓN comienza con el documento de entrega (controla, supervisa y asiste los subprocesos para el tratamiento de expediciones que de él dependen) documento de entrega; se genera como copia de la información contenida en el pedido de cliente como ser materiales y cantidades. orden de transporte: copiar, desde el documento de entrega a ésta, para el tratamiento dentro del almacén. (ANALIZA DESDE DÓNDE A HACIA DÓNDE SE MUEVEN LAS MERCADERÍAS, DENTRO DEL ALMACÉN) contabilización de la salida de mercaderías: se efectúan las modificaciones del stock en relación en valores. 2. DIFERENCIA ENTRE TRANSPORTE Y ENTREGA DE SALIDA entrega...

Acceder a esta publicación

LECCION 4 condicion de pago"se puede modificar. pero si se quiere pasar de uno simple a uno en cuotas se debe anular el doc. fecha vencimiento: no es 1 fecha que se completa en un campo, si no que es el rtdo de la fecha base la condicion de pago OBB8 condicion de pago---simples o multiples en 1 misma condicion de pago PUDE SER: PAGO A PLAZOS, %, DIAS, DIAS FIJOS /MESES ADICIONALES PAago x plazos----OBB9 condicion de pago, nro de ctas, % de ctas, condicion de pago simple Pronto pago: puede ser por momento de pago y x adelantado al momento de registrar la factura Vencimiento a plazo puede ser en varias cuotas y se debe completar %, dias, fijos o meses adicionales = que fecha PROcedemiento neto: Clase documento; KR FACTURA ACRREDOR...

Acceder a esta publicación