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Lección: Traslados de activo fijo. 1. Traslados / Transferencia de Activos Fijos En la contabilidad de Activos Fijos se distinguen dos tipos de transferecias: Traslados dentro de una sociedad: Los traslados dentro de una sociedad pueden realizarse por el total o por un importe parcial. Cuando se realiza el traslado se transfiere el valor del activo y las amortizaciones acumuladas. El activo que recibe estos importes toma como fecha de referencia la fecha de traslado. Transferencia entre sociedades (Multisociedades): Si en SAP se administra más de una sociedad se pueden realizar transferencias de activos entre sociedades. Estas transferencias pueden contabilizarse por el valor neto contable en ambas sociedades o pueden...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los traslados de activo fijo

Creado y Compartido por: Amanda Vargas

MODULOS DE FUNCIÓN RFC Consiste en una llamada a una función que existe en un sistema distinto al del programa que la llama. Su objetivo principal de las RFC es acceder a otros ambientes para obtener datos. La comunicación puede darse entre sistemas SAP o entre un sistema SAP que no sea SAP. Para llamar a una función RFC se debe agregar la cláusula DESTINATION al momento de declarar la función, como vemos en el siguiente ejemplo. La RFC llamada no existe en el sistema origen pero si debe existir en el sistema destino. EJEMPLO. En caso de querer leer un registro de un cliente en el sistema o ambiente DTR, a través de un programa ABAP existente en el ambiente DCR, crearíamos una RFC en DCR...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Los módulos de funciones RFC

Creado y Compartido por: Walter Giovanny Montoya García

Las notas de SAP son muy utilizadas por los administradores de sistema para resolver problemas específicos como errores en tiempo de ejecución de programas estándar o fallas en los componentes del kernel por ejemplo. La base de notas de SAP puede accederse a través del enlace rápido http://seivice.sap.com /notes. La base de Notas de SAP se encuentra dentro del Marketplace de SAP (http://service.sap.com) pero necesitamos de un usuario especial para poder ingresar llamado usuario S. Los add-ons se implementan para soluciones de industria específica y modifican un componente de software estándar (tal como por ejemplo SAP_APPL). En el Marketplace de SAP podemos consultar información...

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: Las notas y support packages

Creado y Compartido por: Fidian Morales

Grupo de Status campo en cuentas y claves de contabilización. Define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos al momento de contabilizar una operación.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: El grupo de status campo en cuentas y claves de contabilización

Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

Fuentes de información p/ documentos de ventas: - Datos maestros - Datos de documentos existentes - Customizing - Controles de codificación fija Interolcutores p/ operación de ventas: - solicitante - destinatario de mercancías - pagador - destinatario de factura *al nivel cabecera se pueden definir datos comerciales como condiciones de pago e incoterms. también por cada posición. *en el pedido el sistema deriva automáticamente al área de ventas del solicitante... si el solicitante esta dado de alta en varias áreas de ventas, podrá seleccionar en una pantalla. *El centro es una parte integrante de logística. asume la función...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: Las fuentes de información de pedidos de ventas

Creado y Compartido por: Guillermo Missena

PAGOS DE ANTICIPOS Y UTILIZACIÓN CME (Cuenta de Mayor Especial) CME (Cuenta de Mayor Especial) La cuenta de mayor especial es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Todo lo que se impute a un CME, lleva claves de contabilización especial: 09: CME - Debe - Deudor 19: CME - Haber - Deudor 29: CME - Debe – Acreedor 39: CME – Haber - Acreedor Clases de CME Cada indicador CME posee una configuración de fondo, donde se especifica para Indicador CME creado, cuál es la cuenta asociada del acreedor/deudor y cuál es la cuenta asociada especial en la cual se imputará cuando...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

Creado y Compartido por: Alejandra Ospina Martinez

1. PLAN DE CUENTAS: Dato maestro que agrupa la totalidad de cuentas de mayor de la organización. Se identifica con un código alfanumérico de 4 dígitos y una descripción que lo identifica, un mismo plan de cuentas puede estar asignado a más de una sociedad FI. 2. CUENTAS DE MAYOR: Es preciso crea un dato maestro para cada cuenta que se utilice con el fin e controlar las imputaciones de las operaciones y el proceso de los datos. 3.SEGMENTOS: Cada cuenta mayor está conformada por dos niveles o áreas de información: un área propia del plan de cuentas y otra área específica de la cuenta de mayor en una sociedad en particular. *Nivel de plan de cuentas: Se incluye...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Libro Mayor (GL)

Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil

PROGRAMA DE PAGOS AUTOMÁTICOS El programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace la tarea de cuentas a pagar más eficiente. El programa de pagos automáticos es una herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar el proceso de pago a proveedores: - Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse - Contabilizar documentos de pago - Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos El proceso de pago consiste en cuatro pasos: Fijar parámetros Generar una propuesta Planificar la ejecución del pago Imprimir los medios de pago Accedemos a través de la Transacción...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago automático

Creado y Compartido por: Alejandra Ospina Martinez

Control de modificaciones y grupos de tolerancia. Se pueden definir los importes máximos que puede contabilizar cada empleado por medio de la creación de grupos de tolerancia. *Todas las sociedades tienen que tener el grupo de tolerancia por defecto, si no se crea este grupo no se podrán contabilizar movimientos. Control de modificaciones (cambios en campos): Las modificaciones se dividen en datos de cabecera y datos de posición, En los datos de cabecera solo se puede modificarse el texto de cabecera y la referencia. Las clases de modificación de documentos se pueden diferenciar en función de los siguientes criterios: -Clase de cuenta. -Clase de operación. -Sociedad. FB02: Una vez que se habilita...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: El control de modificaciones y grupos de tolerancia

Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

1. CONCEPTOS VÁLIDOS EN TODO EL SISTEMA *Elementos organizativos: A los módulos de SAP se les asigna una estructura organizativa mediante elementos de organización. Estos elementos de organización puede ser la sociedad para el módulo de Gestión Financiera. Luego, a estas estructuras se le asignan otros elementos. *Datos maestros *Transacciones 2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA FI -Mandante: Es el nivel mas elevado en la jerarquía del sistema SAP ERP Finanzas. Son las especificaciones o los datos válidos para todas las unidades organizacionales se ingresan en el nivel del mandante, lo que elimina la necesidad de que se ingrese esa información más de una vez. -Sociedad FI (con fines...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La Estructura Organizativa

Creado y Compartido por: Ana Maria Garzón Villamil