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para esta leccion se abordara un tema frecuente donde se verificara el estao de las transacciones, un ejemplo alcanza para despertar el interes, al crear el pedido se pone el nombre del solicitante, el registro asi sera obligatorio, luego se pondran otros posibles casos.

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Para la configuracion se incursiono en la modificacion y eliminacion de los tipos de documento, operativa y funcionalmente ya que su utilizacion se adapta a la medida los procesos de negocio sin la necesidad de programacion en ABAP

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Se analiza las herramientas de parametrizacion de los pedidos se parte por los procedimientos de rangos de numeracion disponibles, este es paso previo a aplicar en nuevos tipos de documentos a crearse en la leccion siguiente, todos los documentos creados en SAP son importantes y representan nuestro compromiso con el proveedor

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SAP proveedores CPD: Gestionar cuentas prodiversos en SAP Publicado el 9 febrero, 2016 por Unax Ruiz de Erentxun En el artículo de hoy voy a hablar de los SAP proveedores CPD (Cuentas prodiversos en SAP), que son aquellos que suministran a la empresa sólo una vez o con muy poca frecuencia. Además, también se aclarará en qué consisten los grupos de cuentas CPD, datos maestros de acreedores y los pedidos de compras SAP. Como ya se ha comentado, los SAP proveedores CPD, son aquellos que suministran a la empresa con muy poca frecuencia, por este motivo no se crean registros maestros para estos proveedores en el sistema, ya que el acceso a estos datos ya no se necesitarán en un futuro. De...

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LECCIÓN 4 CONDICIONES DE PAGO Y DESCUENTOS POR,PRONTO PAGO 1. Condiciones de Pago - Repaso Estas hacen referencia a los acuerdos comerciales con los interlocutores comerciales relacionados con el pago de facturas. Las condiciones definen la fecha de vencimiento y el descuento por pronto pago ofrecido dentro de un período. Por medio de las condiciones de pago el sistema calcula la fecha de vencimiento y el DPP. El sistema requeire de la siguiente información: * Fecha base -> fecha a partir de la cual aplican las condiciones. * Condiciones de descuento por pronto pago -> aquellas bajo las cuales se concede el DPP (días de plazo) * Porcentajes de descuento por pronto pago -> % que se emplea para calcular el...

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Otras Operaciones Periódicas 1.- Periodificaciones Periodificaciones anticipadas: Los gastos e ingresos pertenecen al periodo en curso y se contabilizan en un periodo posterior una vez recibida o emitida una factura (servicio luz, agua, etc.) Periodificaciones transitorias: Los gastos e ingresos se han contabilizado en el periodo en curso con la recepción/emisión de una factura pero pertenecen a un periodo futuro (Arriendos, seguros, etc.) 2.- Documentos de Periodificación (Transacción FBS1) > SAP Easy Access > Finanzas > Gestión Financiera > Libro Mayor > Operaciones periódicas Cierres > Valorar > Registrar documento de periodificación Para asegurar que los...

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Visualizacion de partidas individuales. ACREEDORES. Finanzas/Gestion Financiera/Acreedores/Cuenta/Partidas Individuales. FBL1N DEUDORES. Finanzas/Gestion Financiera/Deudores/Cuenta/Partidas Individuales. FBL5N

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1. VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD Se realiza durante el tratamiento del pedido si: si el material asi lo requiere si este paso está definido en el customizing 2. VERIFICACION DE LA FECHA DE DISPONIBILIDAD DEL MATERIAL la programación de las expediciones determina la fecha de disponibilidad del material. es la fecha que se determina para que el documento de ventas pueda gestionar ña enrega al cliente. 3. VERIFICAR A NIVEL CENTRO registro info cliente y material destinatario de mercancias material 4. CONTROL DE LA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD

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1. LOTES dado por el maestro de materiales. crear pedido=>copiar lote a la entrega de salida y NO SE PUEDE CAMBIAR ALLI. Lote NO identificado en el pedido => se introduce en el "resumen de picking" de la entrega de salida. cantidades a entregar de diferentes lotes => partición de lotes 2. NUMERO DE SERIE nro de serie único a cada cantidad de material se debe asignar en el registro de materiales el PERFIL DE NUMERO DE SERIE (grupo de datos, resumidos por una sigla de 4 dígitos, que define las condiciones y operaciones que se realizan al asignar números de serie a posiciones de materiales. se pueden definir en el pedido o en la entrega 3. DETERMINACIÓN DE PRECIOS...

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Transacciones Enjoy: ACREEDORES. FB60. ingreso facturas y notas debito FB65. ingreso notas credito FV60/FV65. las mismas transacciones preliminares. DEUDORES. FB70. ingreso de facturas y notas debito. FB75. notas credito. FV70/FV75. las mismas transacciones preliminares. Este tipo de transacciones Enjoy, es la mas usada por las empresas por su facilidad para ingresar la informacion.

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