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Maestro de materiales determinacion de maestros para el ciclo comercial comprende datos basicos relevantes para todas las areas de ventas datos de ventas validos para cada org de ventas y canal de distribución. datos de compras son validos para el centro suministrador contabilida, costos, gestion de almacen ... Los materiales con las mismas propiedades se asignan al mismo tipo de material ejemplo; semiterminados, terminados, materias primas, estos controlan rango de numeros permitidos, campos obligatorios, suprimidos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: El tipo de material

Creado y Compartido por: Elizabeth Bedoya Correa

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AVANZADO - UNIDAD 1 - LECCION 5 VIDEO ROLES Y PERFILES AUTORIZACIONES: Se requieren para proteger la información sensible del negocio, se debe estudiar la relación costo beneficio y que no se obstruya el proceso del negocio. CONTROL DE ACCESO AL SISTEMA: Id de ingreso al sistema para cada usuario. CONTROL DE ACCESOS: Se usan perfiles (roles) para definir cada usuario a que tiene autorización. Las transacciones se asignan a los roles, los roles se asignan a los perfiles y los perfiles a los usuarios. Ej: un usuario con perfil Logístico en ocasiones puede tener asignados roles logísticos y comerciales. CONTROL DE ACCESO AL SISTEMA SU01: Para modificar la seguridad del usuario. Contraseña del usuario....

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: Los roles y perfiles

Creado y Compartido por: Yeison Fabian Monsalve Guarin

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AVANZADO - UNIDAD 1 - LECCION 4 SAP SERVICE MARKET PLACE: Hta Web para la solución de problemas relacionados con aplicaciones SAP. Ofrece dos tipos de servicios: Base de Datos de Soluciones: biblioteca de información sobre objetos y aplicaciones. La herramienta mas significativa es SAP Help Portal. Centro de Soporte para Clientes: para buscar notas de mejoras o mantenimientos para aplicar, y el servicio de OSS. Son dos partes: SAP Support Portal y Consulting, Solutions, and User Group Areas. En SMP los consultores funcionales y desarrolladores comparten problemas, encuentran soluciones y establecen mejoras. Los funcionales encuentran soluciones referentes a problemas de implementación o configuración. Los desarrolladores...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: Los servicios SAP

Creado y Compartido por: Yeison Fabian Monsalve Guarin

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SAP Senior

AVANZADO UNIDAD 1 - LECCION 3 Customizing - SAP IMG: Es la guía de implementación del consultor, ayuda en el proceso de configuración con una herramienta de navegación. CONFIGURANDO SAP - PASOS: 1. Entender el requerimiento del negocio: se requiere documentación del requerimiento y el mapeo del proceso. 2. Configuración SAP: El consultor realiza las modificaciones y lo almacena en un documento. OT. 3. Prueba del Sistema: Para verificar que lo implementado si cubre la necesidad del negocio, dejando evidencia en el documento de pruebas. 4. Entrenamiento: Para los usuarios de negocio que usarán la nueva configuración. 5. Salida en Vivo: ó Go-Live. TAREAS DE CONFIGURACION:...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Avanzado - Lección: El customizing en general

Creado y Compartido por: Yeison Fabian Monsalve Guarin

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Visualización de saldos y reportes Reporte de partidas individuales: Podemos visualizar los documentos de compensación, también se puede visualizar las partidas con CME. Esto nos indica como está compuesto el saldo contable de un determinado proveedor o deudor. Reporte de selección de partidas abiertas con análisis de vencimiento Por medio de este reporte podemos saber el monto de partidas pendientes a cancelar, los saldos se mostraran aperturados por escalas de vencimiento. Listado de anticipos abiertos: Se visualizan todos los anticipos que se hayan entregado y que se encuentren pendientes de aplicar. Saldos de acreedores: Muestra los saldos por periodos para el acreedor seleccionado.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La visualización de saldos y reportes

Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

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Cobro / Pago con efectos CME Efectos – Conceptos Los efectos comerciales son una forma de financiación a corto plazo. Es posible descontar un efecto en un banco antes de la fecha de vencimiento. El plazo de protesto permite al último titular de un efecto hacer uso del derecho a recurrir, con lo que puede exigir que una de las partes registradas en el efecto comercial efectué el pago del importe.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago con efectos

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Pagos de Anticipos y utilización CME – Cuenta de mayor especial: Es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Cuando realizamos una imputación a un deudor o acreedor nunca elegimos la cuenta de mayor sino que el sistema registra las operaciones en la cuenta asociada en el dato maestro del deudor o acreedor. Cuando se tiene la necesidad de contabilizar en una cuenta distinta de la definida en el dato maestro deberemos utilizar un indicador CME. Claves de contabilización especial para cuando se impute a un CME: 09 – CME – Debe-Deudor 19 – CME – Haber -Deudor 29 – CME – Debe-Acreedor 39 – CME – Haber-Acreedor Contabilizaciones Clases de CME: Anticipos:...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Pagos de Anticipos y Utilización CME

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Cobro - Pago Automático El programa de pagos automáticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea más eficiente. Cliente/Acreedor Si un deudor es también acreedor, o al revés, se pueden compensar partidas abiertas mediante el programa de pagos. La fecha valor sirve como información para la información de tesorería sobre la salida de fondos que se espera. Transacciones para visualizar y modificar partidas, FB02 y modificaciones masivas desde FBL1N. El programa de pagos permite realzar automáticamente lo siguiente: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse. Contabilizar documentos de pago. Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electrónicos. ...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El cobro / pago automático

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Pagos semi automático – F-58 Vía de pago: En esta transacción siempre se utiliza la vía de pago cheque. Banco Propio: Banco con el que se hará el pago. Remesa: Remesa que se utilizara, En base a esta remesa el sistema determina la numeración del cheque que se le asignara al pago. Formulario alternativo: Son configurables. Impresora: Para emisión de cheque. Calcular Importe del Pago: Calculo correspondiente a la partida del banco. Si no se marca el tilde, en la siguiente pantalla debemos ingresar un importe, aunque sea el valor 1, el cual luego deberemos modificar con el importe correspondiente a las facturas del pago. El procedimiento es igual a la transacción F-53, se seleccionan las partidas a cancelar, simular y grabar. Reimpresión...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los pagos semi automáticos

Creado y Compartido por: Maricela Hernandez Mayen

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Remesas de Cheques Transacción FCH1 – Las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un Banco propio y ID de cuenta. Datos a llenar: Número de Remesa, Número de Cheque desde, Número de Cheque hasta. Creación de Cheques manuales Como asignarle un cheque a un documento de pago, esta asignación se realiza cuando la empresa tiene una chequera manual y los cheques se escriben a mano y luego se transcriben los datos a SAP. FCH5 – Datos a completar: Identificación del documento de pago, Banco propio, Id de Cuenta, Número de cheque. En la pantalla se cuenta con los siguientes iconos: Documentos correspondientes: Documentos cancelados con su documento de anulación. Documento de Pago: Permite visualizar el asiento correspondiente...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La gestión de cheques

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