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Al tener un material no definido en el mm y ser necesitado dentro de la compañia, debemos describirlo en el campo de la descripcion y no con codigo sap debido a que no cuenta con el. La imputacion hace relacionar este tipo de materiales y los considerados fuera del stock o gasto con un objeto de gasto como un centro de costos o proyecto ...

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La creacion de documentos apartir de otros documentos ya existentes liberan de errores al sistema y agilizan el proceso de creacion de los mismos.

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Infositio: Todo objeto que provee información a un Query. Infocubos: describe un set de datos delimitado en sí mismo que abarca uno o más procesos empresariales. Tipos: Infocubos y VirtualProviders.

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RSD1 transaccion para agregar caracterísiticas.

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Los valores propuestos es una ayuda inmensa puesto que evita cometer errorres comunes y agiliza nuestro trabajo diario

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FASE DE PREPARACIÓN AL PRODUCTIVO Corresponde a las tareas previas al comienzo de la operación en el entorno real. Aqui se realizan las pruebas u puesta a punto del sistema para el comienzo de las operacones.Las tareas a realizar son: PRUEBAS TRANSPORTE DE PARAMETRIZACIÓN Y PROGRAMAS CREACIÓN DE PERFILES DE USUARIO DOCUMENTACIÓN CARGAS INICIALES DE DATOS DETALLE PRUEBAS PRUEBAS Antes de transportar la parametrización al sistema productivo, es necesario asegurar que los procesos ,interfaces programas y cargas,funcionan de acuerdo a lo requerido.Para ello, se realizan diferentes pruebas en el mandante de test. Los tipos de pruebas son: Pruebas Unitarias: Corresponden a probar...

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COMPENSACIÓN DE CUENTAS ABIERTAS- F-03 Partidas abiertas son aquellas que aun no han sido compensados; se compensan aquellas cuentas del debe y el haber cuyo saldo es cero. Hay dos formas de compensar cuentas: Compensación de cuentas: dos o mas partidas que al compensarlas dan resultado cero. Contabilización con compensación. partidas que hay que agregar una nueva posición para que al compensar las partidas den como resultado cero. Las partidas negras muestran que no han sido consideradas para ser compensadas y partidas en color azul el usuario las eligió para ser tratadas. Una vez elegidas las partidas que se desean compensar se procede a Menú-Documento-Simular para ver como quedara...

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ANULAR DOCUMENTOS En SAP no se anulan documentos contables lo que se hace es reversar los asientos contables, por lo cual cuando se va anular un documento debe indicarse la razón de la anulación. 01 anulación con fecha del documento contable del cual se anulo 02 anulación con fecha de un periodo anterior. Anulación de un documento individual:Transacción FB08 Anulación masiva: transacción F.80 para esto los documentos deben llevar el mismo motivo de anulación.

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Creación de un documento con Referencia Un documento en SAP podemos asociarlo con otro ya existente en el sistema, que constituya una secuencia de documentos de una determinada operación de compra, por ejemplo: una solicitud de pedido puede dar lugar a un pedido de cotizaciones

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Creación de un documento sin referencia En este caso el documento no tiene relación con ningún otro registrado previamente, se debe comenzar con un nuevo documento vacío (manualmente o en forma automática)

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