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*Generalidades de la parametrizacion de los materiales: En el modulo inicial utilizamos muy extensamente los materiales en la creacion del maestro de datos y su aplicacion en diversos documentos. *Porque definir un nuevo tipo de material? Para ver la flexibilidad de SAP en todos los ambitos. -Funcionalidades disponilbes en nuevos tipos de materiales: *Numeracion: Mendiantes este recurso podremos determinar el rango de numeracion. *Referencia de Campo: Se trata de un concepto que definira al momento de crear o modificar un material, que datos seran obligatorios, visualizables, opcional o suprimido. *Departamentos o Vistas: De acuerdo a la aplicacion o modulos de SAP en que sera utilizado, el material. *Pedidos Internos y externos: Cuando un...

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Pagos de anticipos y utilizacion CME CME- cuenta de mayor especial es utilizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. Todo lo que se impute a un CME, lleva claves de contabilizacion especial: 09- CME- Debe-Deudor 19- CME- Haber -Deudor 29- CME- Debe- Acreedor 39-CME- Haber-Acreedor Tipos de CME: Anticipos: se utilizan en pagos o cobranzas. A su vez tienen una funcionalidad adicional que permite realizar una solicitud de anticipo. Efectos: Tambien se utilizan en pagos y cobranzas, su utilizacion depende de las generalidades de cada pais. Otros: se utilizan en diversas transacciones para representar la operaciones en otras cuentas de mayor que no esten...

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Cobro/pago Automatico El programa de pagos automaticos nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea mas eficiente. Es importante destacar que para que el programa funcione correctamente necesita mantenimiento previo. nota: la fecha valor sirve como informacion para la informacion de tesoreria sobre la salida de fondos que se espera. El programa de pagos automaticos es un herramienta que ayuda a los usuarios a gestionar el proceso de pago a proveedores. El programa de pagos permite realizar automaticamente lo siguiente: Seleccionar facturas pendientes que deban pagarse. Contabilizar documentos de pago. Imprimir medios de pago, o crear soportes para el intercambio de datos electronicos. El proceso...

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Unidad 4: Lección Pagos Semi - automáticos Programa que nos permitirá pagar con una transacción manual y además asignará e imprimirá los cheques en un único paso. Transacción F-58. Menú Finanzas - Gestión Financiera - Acreedores - Contabilización - Salida de Pagos - Contabilizar e imprimir formulario. Esta pantalla es similar a la de pagos manuales, solo que debemos completar una pantallaa previa con los siguientes datos: Vía de Pago: En esta transacción siempre utilizaremos C: Cheques. Banco Propio: Identifica el banco con el que haremos el pago. No es necesario como en la transacción manual colocar laa cuenta de mayor de banco,...

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2.5. - Lógica de procesamiento en PAI: Validaciones 2.5.1. - Validación de los datos de entrada Una de las funciones más importantes del PAI, es la de validar los datos de entrada de la pantalla antes de ser utilizados. Existen dos tipos de validaciones de los datos de entrada. 1. Chequeo automático realizado por el sistema. 2. Chequeo manual programado con el comando “FIELD” de la lógica de proceso de las dynpros. 2.5.2. - Validación automática El sistema realiza automáticamente una serie de chequeos de los datos de entrada antes de procesar el evento PAI. Verificación del formato El sistema valida las entradas de acuerdo a los atributos de cada campo. Si se detecta...

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2.6. - Lógica de procesamiento en PAI: Ejecución de las acciones 2.6.1. - Ejecución condicionada de módulos Si se especifica la cláusula “ON INPUT” después de MODULE, en una instrucción FIELD, el módulo es ejecutado solamente si el campo en cuestión contiene un valor diferente al inicial. En la sentencia “CHAIN-ENDCHAIN” se debe usar la instrucción “ON CHAIN-INPUT”. En este caso, el módulo es procesado solamente si al menos uno de los campos de la pantalla en la sentencia “CHAIN-ENDCHAIN” contiene un valor diferente al valor inicial. Se puede usar la adición “ON INPUT” solamente si la instrucción...

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Unidad 6 : Estructuras Lección 6.1: Sociedad PA y estructuras de datos 1. Unidades Organizativas ! La Sociedad PA es la unidad organizativa clave de CO-PA. Tiene la capacidad de definir la información de ventas y marketing, que este componente puede incluir en un informe como complemento. Se asigna una o varias sociedad CO a una sociedad PA. Se recomienda tener una sola sociedad PA si todas las sociedad CO y FI comparten el mismo calendario fiscal por simplicidad y comodidad. La sociedad CO delimita las operaciones de la contabilidad de costes independientes del coste de la organización, como Contabilidad de Cecos, Cebes y OI. Las sociedades FI son asignadas a las sociedades CO. Una sociedad CO puede incorporar diversas...

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Pagos Semi-Automaticos En SAP hay un programa que asigna e imprime los cheques. No es Necesario hacer correcciones de importes porque el sistema lo determinara en base a las facturas seleccionadas para pagar.

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Unidad 4. Lección 3. Gestión de Cheques. 1) Remesas de Cheques. Los cheques que emite una empresa son formularios prenumerados suministrados por un banco y normalmente están contenidos en remesas. Las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de números que corresponde a los cheques recibidos. Las remesas cumplen la función de controlar la emisión y asignación de cheques en los pagos. En SAP hay dos formas de registrar los cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque físico, la segunda opción, es asignar automáticamente e imprimir desde SAP. Para cualquieraa de los dos casos, necesitamos que la remesa se haya dado de alta en el sistema....

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Asignación de Roles y Perfiles: Vamos a la PFCG y creamos un rol simple. Luego ingresamos una descripción para el rol, lo guardamos y vamos a la solapa "Menú". Desde ahí diseñamos el menú del rol de diferentes formas: Asignar directamente los códigos de transacción. Se puede copiar funciones específicas o carpetas completas desde el menú estándar "De menú SAP" (así figuran los árboles de las carpetas de las transacciones). Personalizar los menús con la creación de diferentes carpetas manuales. Podemos asignar reportes específicos ABAP con su correspondiente variante en caso de ser necesario....

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