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CVOPEN ACADEMY®

CVOPEN ACADEMY es la base de conocimientos en tecnología SAP, abierta, libre y gratuita más grande de habla hispana. Creada por los alumnos de CVOSOFT mediante las publicaciones académicas que comparten con la comunidad.

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✒️Últimas Publicaciones Académicas

SAP Expert


Unidad 8 - Leccion 1 - Generalidades del documento de factura Verificacion de Factura - Generalidades Etapa de participacion en el proceso Sector o integrantes de la empresa que lo procesa Interaccion con otros documentos o modulos del sistema Procedimiento de creacion de los documentos Diferentes opciones de documentos (factura, NC, etc) Mencion y analisis de los datos principales Concepto de cancelacion parcial o completa. Informacion requerida para su gestion y creacion de documentos FI Reporting o herramientas de listados y estadisticas de documentos Caracteristicas y peculiariddes de este documento El ingreso de la factura ocurre como consecuencia de la recepcion de mercaderia y por tanto la creacion...

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Creado y Compartido por: David Bautista Salazar / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

*** CVOSOFT - Nuestros Alumnos - Nuestro Mayor Orgullo como Academia ***

SAP Master

6.2. - Archivos locales: Download de datos 6.2.1. - Grabación de datos en archivos locales Para grabar datos existentes en las tablas internas de los programas a archivos ubicados en el PC, se utilizará el método “GUI_DOWNLOAD”, con la clase “CL_GUI_FRONTEND_SERVICES”. Este método también tiene definidas excepciones con descripciones que contemplan cada uno de los errores que se pudieran producir. Los parámetros más importantes son: 1. FILENAME a. Contiene el directorio y el nombre del archivo a descargar en el PC. 2. FILETYPE a. Contiene...

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Creado y Compartido por: Adrian Fernandez Marcos

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SAP Master

6. - Tratamiento de archivos y Field Symbols 6.1. - Archivos locales: Upload de datos 6.1.1. - Tratamiento de archivos locales ABAP proporciona una serie de métodos para el tratamiento de archivos locales ubicados en el PC, mediante la clase “CL_GUI_FRONTEND_SERVICES”. Para visualizar todos los métodos disponibles en una clase, se pulsa el botón “Modelo (Pattern)”, se marca la opción “Patrón p.objetos ABAP (ABAP object patters)” y se escribe el nombre de la clase en la pantalla posterior. Al pulsar en el botón de los métodos, aparecerán todos los métodos de la clase. Los métodos más importantes son:...

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Creado y Compartido por: Adrian Fernandez Marcos

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SAP Senior

video compensacion de partidas abiertas: para acreedores y liquidacion de anticipos.

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Creado y Compartido por: Mirian Janeth Diaz Alvarez / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

visualizacion de saldos y reportes: 1. reportes de partidas individuales: hemos visto pagos por medio de los cuales compensamos documentos, esto significa que el documento de pago se convierte en el documento de compensacion, en todas las posicones compensadas se guarda el numero de documento de compensacion. con este reporte tambien podemos visualizar las partidas con CME. todos los reportes pueden descargarse en excel, accediendo desde la barra de menu, lista, exportar. 2. Reporte seleccion de partidas abiertas con analisis de vencimiento: por medio de este reporte podremos saber el monto de partidas pendiente a cancelar, los saldos se mostraran aperturados por escalas de vencimiento. 3. Listado de anticipos abiertos: podemos visualizar...

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SAP Senior

CME efectos: tiene como objetivo tener en cuenta normativas especificas de cada pais en materia de pagos con documentos. conceptos: efectos comerciales son una forma de financiacion a corto plazo, si un deudor paga con efectos comerciales, no esta efetuando el pago inmediatamente, sino que el pago se hara realmente efectivo cuando ya ha pasado el periodo especificado en el efecto (por ej. 60 dias) los efectos pueden trasladarse a terceras partes con el fin de refinanciarlo. los efectos en SAP son considerados como operaciones en cuenta de mayor especial. debido a ello, estas operaciones se graban automaticamente en el libro auxiliar (contabilidad deudores o acreedores). transaccion F-40 pagos manuales transaccion F-110 pagos automaticos

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SAP Senior

pagos de anticipo y utilizacion CME: cme: cuenta de mayor especial, tulizada para contabilizar en un deudor o acreedor, imputando en una cuenta diferente de la que tiene definida el dato maestro. un claro ejemplo son los anticipos. todo lo que se impute a un CME lleva clases de contabilziaciones epeciales: 09 CME DEBE DEUDOR 16 CME HABER DEUDOR 29 CME DEBE ACREEDOR 39 CME HABER ACREEDOR cada indicador CME posee una configuracion de fondo, donde se especifica para indicador CME creado, cual es la cuenta asociada del acreedor/deudor y cual es la cuenta asociada especial en la cual se imputara cuando se utilice dicho CME. hay 3 tipo de CME: 1. Anticipos: transaccion F-48 tiene 2 particularidades, que no aplicaremos facturas o partidas pendientes...

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SAP Senior

cobro/ pago automatico: nos permite emitir pagos masivos lo cual hace que la tarea de cuentas a pagar sea mas eficiente, para que el programa funcione correctamente necesita mtto previo, es decir que los datos maestros este correctamente creados y asignados. los datos maestros de acreedores y deudores y partidas abiertas. el programa de pagos automaticos permite realizar automaticamente lo sgte: seleccionar facturas pendientes, contabilizar documentos de pago e imprimir medios de pago o crear soportes para el intercambio de datos electronicos el proceso de pago consta de 4 pasos: 1. fijar parametro: cualquier ejecucio del programa de pagos se identifica mediante dos campo: fecha de ejecucion e identificacion. 2. generar una propuesta: el sitema...

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SAP Senior

pagos semi-automaticos: transaccion F-58, esta transaccion es similar a los pagos manuales, solo que debemos completar una pantalla previa con los sgtes datos: vias de pago, banco propio, remesa, formulario alternativo, impresora, calcular importe de pago si por algun motivo no hemos podido imprimir los formularios generados en el pago semi-automatico, tenemos varias opciones para realizar una reimpresion: 1. transaccion FBZ5: 2. transaccion FCH7: esta transaccion siempre anulara el cheque que queremos reimprimir y generara uno nuevo. consulta de cheques y documento de pago: si estamos en la visualizacion de un documento de pago, transaccion FB03, podremos sabir si tiene un cheque asignado accediendo a traves de la barra de menu, entorno,...

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SAP Senior

gestion de cheques: REMESAS DE CHEQUES: las remesas deben ingresarse a SAP con el rango de cheques recibidos , hay 2 formas de registrar cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema copiando los datos del cheque fisico, la segunda opcion es asignar automaticamente e imprimir desde SAP, para cualquiera de los dos casos necesitamos que las remesas se haya dado de alta en el sistema. transaccion FCHI para crear las remesas. CREACION DE CHEQUES MANUALES: transaccion FCH5 para realizar esta asignacion deberemos completar los sgtes datos: Identificacion del documento de pago, banco propio, id cuenta, numero de cheque, en la sgte pantalla el sistema nos trae propuestos todos los datos necesarios para la asignacion del cheque, en la pantalla...

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