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SAP HANA CUYAS SIGLAS SIGNIFICAN "HIGH PERFORMANCE ANALYTIC APPLIANCE" ES UNA PLATAFORMA INTEGRADA DE HARDWARE Y SOFTWARE, QUE COMBINA INNOVADORAS TECNOLOGIAS DE BASE DE DATOS, CON LA MODALIDAD DE PROCESAMIENTO "IN-MEMORY", PARA SOPORTAR UNA NUEVA GENERACION DE APLICACIONES DE ALTISIMA PERFORMANCE, ENTRE LAS QUE SE DESTACAN LAS HERRAMIENTAS ANALITICAS DE BI, BW, CON LAS PROMESAS DE LOGRAR RESPUESTAS EN TIEMPO REAL UNA BASE DE DATOS RELACIONAL SE BASA EN EL MODELO RELACIONAL, UNA FOMRA INTUITIVA Y DIRECTA DE REPRESENTAR DATOS EN TABLAS. EN UNA BASE DE DATOS RELACION, CADA FILA DE LA TABLA ES UN REGISTRO CON UN ID UNICO LLAMADO CLAVE 2.- La tecnologia "In-Memory" con el avance vertiginoso en las tecnologias de la...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: La plataforma SAP HANA

Creado y Compartido por: Alexander Antelo Garcia

Introducción al debugging Una de las tareas con más frecuencia que se realiza consiste en la búsqueda y corrección de errores tanto en las transacciones Z nuevas que se crean con las transacciones Z existentes como también el código estándar del sistema SAP Dentro del mundo de la programación se conoce a los errores de los programas con el nombre se bugs Se producen debido a errores de sintaxis en el código de los programas, como un código de programación incompleto, errores en la lógica de la aplicación, etc Al procesos de encontrar y eliminar errores de sotfware se le conoce como Debug o depuración. Para que sirve el debug en SAP Su objetico es...

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Ambito de estudios: Introducción a SAP - Lección: El debug del sistema SAP

Creado y Compartido por: Lizeth Stefany Rozo Devia

La Anulación de Documentos. Los documentos que han sido contabilizados con errores pueden anularse. Es importante entender que en SAP NO se eliminan documentos contables, todas las anulaciones implican la reversión de la contabilización por medio de una contra asiento. Al anular un documento se debe indicar un Motivo de Anulación que explica el motivo por el cual se anulo un documento. El motivo de Anulación también controla la fecha de registración de la anulación. El sistema trae parametrizado de manera estándar los siguientes motivos de anulación: 01 Anulación de Periodo Actual: registra la anulación del documento con la misma fecha del documento original...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La anulación de documentos

Creado y Compartido por: Alexander Manchola Devia / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Clase de cuenta: este dato se utiliza para indicar si la condición definida sera utilizada para deudores o acreedores es la misma información que esta disponible para los módulos de mm y sd Propuesta Bloqueo: en las contabilizaciones de deudores o acreedores se propone esta clave de bloqueo la cual se suma al dato maestro del proveedor o cliente, por ejemplo si no se pone propuesta de bloqueo pero el dato maestro del acreedor lo tiene igual lo hara -Condiciones de pago: segmento de configuración para establecer detalles de la condiciones de pago, esto es los porcentajes de descuento y plazo determinado, dia fijo del mes o meses adicionales para el calculo de la fecha de pago Pago a plazos: Es un caso particular,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Definición de Condiciones de Pago para Compras

Creado y Compartido por: Juan Camilo Ballesteros Velez

Extender un proveedor a sociedades y org. de compras Al ingresar un nuevo proveedor debemos extender los datos existentes para cada organizaciones de compras que deban utilizarlo. Esto se realizara mediante la transacción MK01, donde debemos ingresar los datos del proveedor existente, la organización de compra y el grupo de cuentas, allí encontraremos la información de datos de cuenta donde podremos cambiar lo que sea necesario y la ventana de los interlocutores, dando enter y aceptando grabamos la información anterior. Al extender un proveedor a una organización de compra diferente, SAP propone conservar los datos básicos del proveedor y permite ingresar aquellos que pudieran depender de la nueva...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras

Creado y Compartido por: Julie Astrid Doncel Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

Creación de un nuevo proveedor Este procedimiento se divide en dos etapas: Definición de las características básicas mediante: Numero, organización de compras y grupo de cuentas Esquema que representa las pantallas de SAP: ingreso datos obligatorios del sistema Para crear un proveedor desde el punto de vista de compras se usara la transacción MK01, donde debemos llenar los datos de organización de compras y grupo de cuentas para luego adicionar la información de las vistas: Acreedor: Solicita el numero de código de proveedor cuando el grupo de compras que elegimos tenga asignado una numeración externa en caso contrario se debe dejar en blanco y el sistema...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de un nuevo Proveedor

Creado y Compartido por: Julie Astrid Doncel Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

BÚSQUEDA DE EXITS: Para buscar Exits en transacciones, lo mejor para determinar como se hace paso a paso es con un ejemplo práctico. Para ello se utilizará el programa ABAP ZBUSCAR_EXITS desarrollado por el Instructor Ezequiel Pablo Karsz, cuyo objeto de ese programa es buscar los Exits de clientes en las transacciones estándar de SAP. Una vez grabado y activado el programa, se siguen los pasos siguientes para encontrar los Exits y las Ampliaciones relacionadas a éstos. Paso 1: se accede a la transacción SE38, se copia y pega el código fuente del programa desarrollado por el Instructor Ezequiel Pablo Karsz, se activa y ejecuta el programa.ZBUSCAR_EXITS_XXXXX. Paso 2: En la ventana que...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Avanzado - Lección: La búsqueda de Exits en transacciones

Creado y Compartido por: Carmelo Salomón Ortiz González / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

UNIDAD 3 AR Y AP REPASAR ESTA LECCIÓN TUVE 3 ERRONEAS EN EL EXAMEN LECCIÓN 2 CREAR DATOS MAESTROS DE DEUDORES Y ACREEDORES Datos maestros de deudores y acreedores: Datos Generales: Información propia del deudor o acreedor: Razón social /Nombre, dirección, ctas bancarias. Son válidos para todas las sociedades FI. Datos de Sociedad: se crea un segmento sociedad para cada deudor o acreedor que sea dado de alta en diferentes sociedades. Estos datos hacen referencia a la relación entre el interlocutor comercial con cada sociedad. Cta asociada, datos tesorería, tipos de Retenciones, etc. La diferencia entre los Datos Grales y de Sociedad, es que en los datos de sociedad, se puede dar...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Crear datos maestros de deudores y acreedores

Creado y Compartido por: Aline Orduna Orivio

UNIDAD 3 AR Y AP REGISTRACIONES CONTABLES INTRODUCCIÓN A CUENTAS A COBRAR (AR) Y CUENTAS A PAGAR (AP) Las ctas contables pueden tener características que las distinguen como cuentas asociadas (ctas que se usan de nexo entre la contabilidad auxiliar y la contabilidad general). Las cuentas asociadas son cuentas de mayor que se asignan para registrar las operaciones en la contabilidad auxiliar. Entonces, cuando se realizan contabilizaciones en las cuentas de contabilidad auxiliar, se contabilizan automáticamente en esas cuentas asociadas. Siendo así que el libro mayor siempre está actualizado. *Cabe señalar, que NO se pueden contabilizar importes directamente a las cuentas asociadas, sólo reciben...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a Cuentas a Cobrar (AR) y Cuentas a Pagar (AP)

Creado y Compartido por: Aline Orduna Orivio

Maestro de datos de proveedores Son datos de proveedores guardados en la base de datos de SAP. Es importante saber que que los datos maestros de proveedores están clasificada de acuerdo a su aplicación, tales como: vistas, grupos de datos generales, información referida a las actividades de compra, y aquellas que están orientadas a la sociedad a la cual aplica. Generalidades Proveedor: Agente externo a quien se solicitara la provisión de materiales o la ejecución de un servicio. Esta figura dentro del sistema corresponde al ente legal que nos suministrará un bien o un servicio y con quienes tendremos un vinculo comercial. Clasificación de los datos maestro de proveedores Datos generales:...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Maestro de datos de Proveedores

Creado y Compartido por: Julie Astrid Doncel Herrera / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación