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PROCESO DE COMPRAS EN SAP MM El proceso de compras o aprovisionamiento permite gestionar la adquisición de materiales y servicios que necesita una empresa. No siempre todas las etapas son obligatorias, porque el flujo puede variar según el tipo de compra y la configuración de SAP. El ciclo general puede entenderse así: Determinación de necesidades → Solicitud de pedido → Liberación → Determinación de fuente de aprovisionamiento → Petición de oferta → Comparación de ofertas → Pedido → Liberación del pedido → Entrada de mercancías/servicios → Recepción y verificación de factura → Pago SAP confirma...

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Salidas de informacion- Generalidades los documentos de compra registrados en el sistema se imprimen y envian cuando se aprueban, se envian por alguna via de comunicacion a los interlocutores de negocios (proveedores, receptores de pedidos y/o facturas) *Creacion de mensajes, en esta opcion se pueden incluir mensajes en los documentos para determinar condiciones, *Impresiones de mensajes, se refiere a la impresion de los documentos y los factores intervinientes *Transmisiones de mensajes, hay factores que hay que tomar en cuenta para que los mensajes puedan ser transmitidos correctamente por fax, e-mail, etc *Mensajes Recordatorios: es el tipo de mensaje especial mediante se recuerdan fechas de vencimiento de entregas a proveedores o reclamos...

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1Creacion de documentos con referencia. con la ME21N se crea un nuevo documento. 1.1 Creacion de un documento similar tomando como base un documento ya registrado en el sistema se contemplan los datos de otro nuevo documento, se conserva casi en su totalidad de la informacion) el nuevo documento no guarda relacion alguna con el utilizado como referencia. 1.2 Creacion de un documento con referencia tomando como base un documento ya registrado en el sistema. formara parte de la cadena de documentos del proceso de compra, 2 Creacion de un documento con referencia 2.1 Ingresar en la transaccion la tx ME21N para crear un nuevo pedido y abrimos la franja izquierda para obtener y seleccionar el documento a tomar como referencia. se realiza con el...

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Las opciones de SAP para las empresas grandes; Cuando fue creado SAP actualmente S/4HANA era SAP ECC, que fue creado en el 2004, después vino la nueva actualización que en SAP HANA en el 2015 desde ese año hasta finales del 2027, mantendrán el soporte y las actualizaciones a la versión ECC para que las empresas puedan migrar toda la información correspondiente, es decir, les dieron 12 años para hacer ese respaldo, de igual manera SAP ofreció un plan soporte extendido y es opcional hasta finales del 2030 pero es pago para las empresas que deseen hacerlo. Hay empresas que aun no han actualizado el sistema de SAP ECC a HANA, por lo que aun cuentan con ese sistema pero hasta finales del 2027...

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El procesamiento de fondo Consiste en la ejecución de un proceso o programa sin interacción con el usuario, es decir, que lanzamos el proceso y el SAP GUI nos devuelve el control, aunque el programa todavía no ha acabado de ejecutarse. Los Jobs Es el conjunto de uno o más programas o transacciones que se lanzan consecutivamente en un proceso de fondo. Ventajas principales Libertad operativa: Puedes lanzar un proceso y seguir trabajando en otras transacciones de SAP de manera simultánea. Optimización de recursos: Se programa en horarios de baja actividad (valle) para no afectar el rendimiento general del sistema en línea (online). Automatización: Evita errores humanos en cargas...

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El Landscape de SAP En una empresa los administradores del sistema, también llamados SAP BASIS establecen lo que se conoce como landscape del sistema SAP. Es la disposición y configuraciones de los servidores SAP en una empresa que implementa el sistema, es decir cómo será la arquitectura, cuantos servidores se van a utilizar, para que se va a utilizar cada uno de estos, entre otras cuestiones. Por qué es importante? Separación de ambientes: Evita que errores de programación o pruebas afecten la operación diaria del negocio. Control de cambios: Los ajustes viajan de un servidor a otro mediante órdenes de transporte de forma controlada. Gestión centralizada:...

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Informacion principal del documento la tx ME23N accedes a un pedido y se hace el seguimiento de los datos. si te posicionas en un dato y pulsas f1 obtienes el dato explicativo. 1.1 Datos del encabezado los datos son mencionados y agrupados por cabecera e items por un lado y solapas por el otro. *Numero del documento, tiene un numero que te permite identificarlo, se asocia a su informacion, la secuencia es 4500000000 a 4599999999, sap te permite que una compañia respete la numeracion o cree una conveniente de acuerdo a su parametrizacion. *Clase de documento, se elige de acuerdo a lo que esta en la lista disponible: EUB- Pedido int DFPS DJF E-SAP-Pedido UB- Pedido de traslado DB- Pedido dummy NB- Pedido estandar FO- pedido marco ENB-...

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1. Estructura de la Organización desde el Punto de Vista Físico El Departamento de Compras organiza su estructura operativa según los objetivos estratégicos de la empresa, relacionando la Organización de Compras, Sociedades y Centros desde una perspectiva física. Compras Centrales (Grupo de empresas) Una única Organización de Compras atiende y gestiona las necesidades de múltiples Sociedades, es decir, provisiona centralizadamente a la totalidad de los Centros del grupo empresarial. Compras Distribuidas (Específica de la empresa) Cada Sociedad cuenta con su propia Organización de Compras dedicada, es decir la Organización de Compras gestiona de forma independiente...

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1. Estructura de la organización de compras – punto de vista físico La empresa puede organizar el departamento de Compras de diferentes maneras dependiendo de sus componentes y objetivos estratégicos. Compras centralizadas: existe una sola organización de compras encargada de gestionar las operaciones de compra para varias sociedades o centros. Ventajas: * Gestión y control: mayor control sobre todas las operaciones. * Consolidación: se agrupan las necesidades de compra, aumentando el poder de negociación. * Proveedores: permite acceder a mejores precios, condiciones y selección de proveedores. * Estandarización: facilita utilizar los mismos materiales o criterios de...

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Creacion del documento sin referencia 1 Procedimiento 1.1 Ingresar en la transaccion correspondiente, Tx ME21N con la cual accedemos a crear un nuevo pedido, con o sin referencia a otro documento. >Menu >Logistica >Gestion de materiales >Compras >Pedido >Crear 1.2 Seleccionamos la clase de documento lo primero que se va a definir sera la clase de documento, se encuentra en el extremo superior izquierdo de la pantalla, se puede mantener el tipo NB (estandar) EUB CI- Pedido int DFPS DJF- E-SAP-Pedido UB- Pedido de traslado DB- Pedido dummy NB- estandar FO- Pedido marco ENB- Pedido normal DFPS las funcionalidades la clase de documento que elegimos son las siguientes: *Rango de...

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