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1 LOS CONTRATOS MARCO. Coordinan procesos empresariales para clientes y proveedores quienes pactan un acuerdo sobre determinada mercadería que debe entregarse bajo ciertas condiciones y dentro de un período de tiempo concreto. Los dos contratos marcos principales son los planes de entregas y contratos o "pedidos abiertos". Hay dos clases de pedidos abiertos: de valor y por cantidad. Los contratos pueden cubrir tanto bienes como servicios. 2 LOS PLANES DE ENTREGA. Plan de entrega = Es un contrato marco entra la empresa y un solicitante. El mismo es válido por un período de tiempo determinado. El plan de entrega contiene fechas y cantidades de entrega fijadas. Las fechas que se fijan están contenidas...

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Los status GUI y los títulos LECCION 3º DE 10 1 - La creacion de un status GUI Es un componente independiente de los programas abap, que se utiliza para proporcionale al user un amplio rango de funcionalidades en la pantalla de los programas. Formado por: barra de menu: herramienta para la navegacion por distintas pantallas de una transaccion del sistema. opciones como Sistama y Ayuda. barra de herramientas estandar: contiene botones para acciones como grabar, buscar imprimir, etc. siempre presente. barra de herramienta de la aplicacion o bara de pulsadores: dependen de la transaccion que se este ejecutando. crear, modificar, borrar, copiar, etc. Teclas de Funcion: atajos de teclados. transaccion SE80 para crear...

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La ruta en la SPRO para la parametrización de las facturas logísticas es: Gestión de materiales - Verificación de facturas logísticas. La clase de documento estándar de las facturas logísticas es RE. En la parametrización de las clases de documentos se definen las clases de cuentas permitidas como: activos fijos, deudor, acreedor, material y cuenta de mayor. En la parametrización de las clases de documentos se definen las clases de documentos de anulación. Los dígitos de la numeración estándar de las facturas logísticas comienzan con 51. SAP permite que en casos excepcionales el rango de numeración de las facturas logísticas sea externo....

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Las Cuentas de Mayor Crear la Cuenta de Mayor Definiciones de los principales camposa completar: Solapa Tipo/Documentacion - Numero de la cuenta mayor - Sociedad - Grupo de Cuentas: es una caracteristica clasificadora dentro de los registros maestros de ucentas de mayor. Esta caracteristica permite delimitar el rango de numeracion de una cuenta y define que datos son obligatorios, opcionales u ocultos en la creacion de la cuenta. En la creacion de una cuenta de mayor, el grupo de cuentas es una entrada obligatoria. - Tipo de Cuenta: se utiliza para encuadrar una cuenta de mayor en una de las siguientes clasificaciones: Balance (identifica a las cuentas patrimoiales) Beneficio: identifica a las cuentas de resultados....

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Selección de formato de campos para movimientos de mercadería Generalidades Estado de campos: Se refiere al estado de los datos o campos al momento de efectuar una transacción, los estados serán: Opcional, obligatorio, visualizable o suprimido. Parametrización de los formatos de campo - General SAP nos permite parametrizar los estados de campos para la ejecución de operaciones de movimiento de mercadería. Introducción a la parametrización, donde podemos modificar el estado de uno o más campos mediante la ruta SPRO - - Gestión de materiales - Gestión de stock e inventarios - Parametrización para transacciones Enjoy - Parametrización para movimientos...

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Definición y asignación de números de documentos Numeración de documentos de los movimientos de mercadería Necesidad de imputar un rango de numeración a las clases de documentos. En la parametrización de asignación de números para los documentos contables se crean movimientos de mercadería o en la contabilización de diferentes inventarios: Documentos contables en la gestión de stock Documento de material Documento contable Ingresamos a la transacción SPRO - Gestión de materiales - Gestión de stock e inventarios - Asignación de números - Especificar asignación de números para documentos contables....

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1 LOS PEDIDOS URGENTES Y VENTAS AL CONTADO. Vamos a repasar los circuitos comerciales especiales, como es el caso de pedidos urgentes y ventas al contado. Los pedidos urgentes y las ventas al contado son clases de documento de ventas que se utilizan en el proceso de ventas desde el centro o cuando el cliente necesita recoger las mercancías inmediatamente en el almacén. Cuando se grana un pedido urgente, el sistema crea automáticamente una entrega de salida. Cuando las mercancías hayan sido retiradas del almacén puede empezar el picking y la contabilización de la salida de mercancías. Cuando se crean documentos de facturación el sistema imprime las facturas y se las envía al cliente....

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1 LA FABRICACIÓN SOBRE EL PEDIDO. El circuito de fabricación sobre pedido "Make to Order", se usa en aquellas empresas cuyos clientes tienen necesidades particulares y solicitan productos especialmente fabricados para ellos. Colaboración SD (ventas) - PP (fabricación) La fabricación sobre el pedido se caracteriza por el hecho de que los materiales no se almacenan en el almacén, sino que se fabrican especialmente para un determinado cliente. Transferencia de necesidades a la planificación de materiales. Las necesidades del cliente, generadas a partir del pedido, se transfieren a la planificación de materiales. Fabricación del producto. Puede utilizar la planificación...

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1 LA VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD. Precisa crear pedidos para productos para los cuales no existe suficiente stock y necesita tener una fecha estimada de cuándo podrá entregar dichos productos. La verificación de disponibilidad se lleva a cabo durante el tratamiento del pedido de cliente, si: El material precisa de una verificación de disponibilidad. La verificación está definida en el Customizing para esta transacción. En el maestro de materiales, en la solapa Ventas: Datos centro/gral. en el campo Verf. disponibilidad se define qué clase de verificación de disponibilidad debe llevarse a cabo para dicho amterial durante el tratamiento de pedidos La fecha de disponibiliadd...

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El registro de la verificación de facturas es muy dependiente a la parametrización del módulo FI. Una inadecuada configuración de cuentas contables puede generar contabilizaciones erróneas en el módulo FI. En la parametrización de las facturas logísticas se presentan las siguientes propuestas: 1.- Contabilizaciones automáticas. 2.- Asignación de números de documentos contables. 3.- Asignación de números de documentos logísticos. 4.- Especificar bloqueo de pagos. 5.- Fijar límites de tolerancia. 6.- Parametrizaciones generales. Las opciones que disponibles para el bloqueo de facturas logísticas es: - Bloqueado el pago - Verificación...

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