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PARAM. BÁSICAS PARA DESARROLLO DEL PERSONAL Actualizar rango de números Asignación de números para todas las variantes plan: Gestión del personal > Desarrollo de personal > Parametrizaciones básicas > Actualizar rangos de números > Paramtrizar asign. de números para todas las variantes plan Actualizar rango de números: Gestión del personal > Desarrollo de personal > Parametrizaciones básicas > Actualizar rangos de números > Actualizar rangos de números La integración Integración: Gestión del personal > Desarrollo de personal > Integración > Definir integración con la gestión/...

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Sustituciones y validaciones Las validaciones La funcion de la validacion permite verificar determinados valores antes de la registracin de un documento. El sistema realizara la verificacion y en caso de que no se cumpla emite u mensaje, el cual puede ser de advertencia o de error. Si se trata de un mensaje de error no se graba el documento hasta que no se cumpa con la validacion establecida. Las sustituciones: reemplaza el valor de un determinado campo. Las caracteristicas: Se requieren las siguientes medidas para ejecutar una validacion/sustitucion: Se debe decidir a que area de aplicacion se aplicara la validacion/Sustitucion. El area de aplicacion es donde se utiliza la validacion, la sustitucion (en que modulo). Las areas...

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Los conceptos de la navegación 1. La pantalla SAP Easy Access Es la pantalla inicial de SAP desde la cual podremos acceder a realizar todas las operaciones en SAP Los componentes de esta son: Barra de Menú: es la línea superior en cualquier ventana de SAP. Los distintos menús visualizados en cada caso dependerán de la transacción que se esté utilizando. Estas opciones de menús pueden además contener, menús en casada. Barra de Comandos: Nos permite digitar el código de transacción para acceder a la misma. Barra de Herramientas Estándar: Esta barra siempre esta presente en cualquier ventana de pantalla SAP, dependiendo de la transacción...

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El acceso al Sistema SAP 1. El SAP Logon Es posible acceder a SAP con diferentes programas de front end. El SAP GUI es la interfaz gráfica de usuario y conecta el equipo front end con un sistema SAP en particular y se ejecuta a través de un programa denominado SAP Logon Cuando se ejecuta el programa SAP Logon, se visualiza una ventana con una lista de los Sistemas SAP a los cuales se puede acceder Una empresa que tiene instalado SAP generalmente cuenta con tres servidores, es necesario configurar el acceso a estos tres servidores en el SAP Logon. Para acceder a SAP, debemos presionar el botón Acceder al Sistema, o hacer doble clic sobre el sistema al que queremos acceder. Para acceder a SAP debemos contar con un...

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La planificación de órdenes La orden es la herramienta vital para planificar el mantenimiento. Se planifican las operaciones, los repuestos, los tiempos de empleo y se recopilan la gestión y los costos. En el mantenimiento planificable la orden se crea a partir de un aviso. Procesamiento interno o externo. Interno --> puestos de trabajo de mantenimiento que ejecutan el trabajo Externo --> puestos de trabajo externos o servicios externos que se contratan conectándose con el módulo MM para la gestión de las compras 5 Formas de crear una orden Directamente (sin aviso previo) Se registra un aviso primero y se crea la orden ese aviso En una orden se combinan varios avisos o varios...

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EL DEBUG DEL SISTEMA SAP Una de las tareas con más frecuencia que vamos a realizar ya sea trabajando de consultores técnicos o funcionales de SAP, consiste en la búsqueda y corrección de errores, tanto en las transacciones Z nuevas que se crean, como en las transacciones Z ya existentes, que se encuentran funcionando en el ambiente de producción, como así también en el código estándar del sistema SAP. Bugs: Es así como se les conoce en programación, a los errores de los programas. Estos se producen debido a errores de sintaxis en el código de los programas, como un código de programación incompleto, errores en la lógica de la aplicación...

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Tratamiento de ventas_ *Siempre dentro de un área de ventas y la misma no puede ser modificada luego *Con referencia a otro documento o sin referencia Un pedido de ventas puede, por tanto, aplicarse a una transacción que ya existe, una o más ofertas. Transacciones para gestión de pedidos: La transacción VA01 permite la creación de los pedidos de ventas. Mientras que VA02 modifica y VA03 visualiza, el pedido creado La estructura del pedido de ventas: Un documento de ventas se divide en tres niveles: CABECERA, POSICION y REPARTO Para asegurarse: ** Pantalla de resumen ** Pantalla de cabecera ** Pantalla de posición

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Posterior a que se contabiliza la entrada de mercancías, tendremos: Costes en forma de débitos contabilizados contra la orden por las salidas de mercancías de componentes y actividades. Crédito contabilizados en la orden por la entrada de mercancías. Sobre el neto de los dos elementos superiores puede existir diferencias y para eso se realiza el proceso de LIQUIDACION. Esta función es ejecutada de forma mensual en programa en proceso de fondo o job. Podemos liquidar una orden de la siguiente manera: En relación de la orden En relación al producto. el proceso de liquidación de una orden es por lo general periódico. este proceso lo podemos controlar usando...

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Programación de tareas de mantenimiento. Planificación de órdenes de mtto. Las medidas de mtto requieren una planificación detallada, que incluye planificar materiales y analizar los costos planificados, para maximizar la utilización de recursos y productividad Materiales requeridos Los materiales se planifican como componentes de las operaciones, se pueden tomar de la lista de materiales del objeto o asignarlos libremente. La reserva es un vínculo entre PM y el RPM de MM El proceso de la reserva consta de: Orden: reserva --> del stock del almacén o una SolP a Compras --> de inmediato o al liberar la orden, se configura en Customizing Verificación de disponibilidad Liberación...

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Descripción y ejemplos de Documentos de Compra Transacciones para visualizar cada uno de los documentos ME53N - Solicitudes de Pedido ME43 - Solicitud de Cotización ME48 - Registro de Solicitud de Cotización ME49 - Comparación de Solicitudes de Cotización ME23N - Pedido de Compra MIGO - Movimiento de Mercancía MIR4 - Visualizar Factura Nro. Código Nro. Código 1 MM03 2 Proveedor - Compras 2 MK03 9 Pedido de Compras 3...

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