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La creación de facturas Tratamiento de facturación Facturar - Nota de crédito Logística> Comercial> Facturación> Factura> Crear - VF01 visualizar log de errores: Menú > tratar > Log = shift+F1 Si el documento nos tira un log de errores diciendo que el tipo de posición TA Tan con clase de Factura F2 "no es facturable" dependiendo como se configura el circuito nos permite facturar el pedido o la entrega "Salida de mercancías todavía no contabilizada para la nota de entrega..." Un caso posible se debe a que la entrega no haya sido contabilizada, el sistema no permite facturar ninguna entrega si aún no se ha realizado en la salida de...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo SD Nivel Inicial - Lección: La creación de facturas

Creado y Compartido por: Carolina Samela / Disponibilidad Laboral: FullTime

REIMPRESION DE CHEQUE, FZ5 hay q ingresar datos de documento de pago, vias de pago y remesa fch7 permite reimprimir cheques, la diferencia es q esta transaccion siempre anulara el cheque que queremos reimprimir los pagos parciales no permiten la partida de compensacion, es decir la partida pendiente no se considera cancelada, a pesar que haya sido parcialmente pagada. pagos por el resto, a diferencia del pago parcial, aqui si tenemos un documento de compensacion ya que la factura originada es compensada completamente. la transaccion FCHT permite cambiar la asignacion de cheque al documento de pago, por si existe un cambio a la hora de hacer un pago.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los pagos semi automáticos

Creado y Compartido por: Katrina Orellana / Disponibilidad Laboral: PartTime

REMESAS DE CHEQUES. se debe ingresar las remesas recibidas por los bancos, hay 2 formas de registrar cheques, cuando son manuales se asignan en el sistema colocando el cheque fisico, la segunda opcion es asignar automaticamente e imprimir desde sap, para ambos casos necesitamos que ambos se hayan dado de alta desde el sistema. TRANSACCION FCHI, las remesas de cheques deben asignarse siempre a una sociedad, un banco propio y ID de cuenta. se pueden anular numero de cheques individuales o masivos si en la barra de comandos escribimos FCHK accederemos al menu completo de cheques se ´puede utilizar la opcion fchu para copiar el numero de cheque asignado en el campo de visualizacion

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La gestión de cheques

Creado y Compartido por: Katrina Orellana / Disponibilidad Laboral: PartTime

1. Tipos de mensajes Los tipos de mensajes existentes son: S: Éxito I: Información E: Error W: Warning o advertencia A: Terminación X: Dum o error en tiempo de ejecución Mensajes de Éxito. Este tipo de mensaje se visualiza en la barra de estado o status de pantalla. Mensajes informativos: este tipo de mensaje se mostrará en una ventana d dialogo en la pantalla. Mensaje de Error: este tipo de mensaje produce la terminación del procesamiento de la pantalla de selección. Mensaje de Warning o Advertencia. este tipo de mensaje se muestra en la barra de stats de la pantalla. Mensaje de terminación: se muestra en la ventana de un ventana de dialogo dentro...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: El evento AT SELECTION-SCREEN y los tipos de mensajes

Creado y Compartido por: Luis Fernando López Martínez

INTRODUCCION A LAS CONTABILIZACIONES AUTOMATICAS SAP permite la configuración de las cuentas contables aplicadas en forma automática en los procesos de MM que tiene impacto en FI, mediante la generación de documentos contables. Ejemplo: Movimientos de mercadería, verificación de facturas de proveedores; Ambas etapas del proceso de compras, ya sea por la valoración del stock o la generación de una deuda con un proveedor, dan origen a documentos contables que recibe FI y que lo informan de esos movimientos del módulo MM. VENTAJAS DE ASIGNACION AUTOMATICA DE LAS CUENTAS CONTABLES EN PROVESOS LOGISTICOS: Los operadores del módulo MM suelen ignorar el impacto de cada cuenta...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Avanzado - Lección: Introducción a la Contabilización Automática de documentos

Creado y Compartido por: Ana Fernanda Valenzuela Maezze / Disponibilidad Laboral: FullTime

Ordenes Workbench Estas son las ordenes de transporte de customizing inter cliente y objetos de repositorio. El proceso es el mismo que el de las ordenes Customizing Transaccion SE10 Permite administrar las ordenes de transporte organizadas por arbol de mandante y categoria, desde aqui tambien se pueden liberar tareas y posterior la ODT para ser importada al destino. Si un objeto de repositorio es editado e incluido en la orden de transporte por un desarrollador, este objeto se encontrara reservado exclusivamente para ser procesado en esta orden de transporte. El objeto estara bloqueado para todos los desarrolladores que no esten en la misma orden de transporte hasta que la misma sea liberada. El objeto se desbloquea cuando la orden de trasnporte...

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Ambito de estudios: Consultor BASIS Nivel Inicial - Lección: Las órdenes de workbench

Creado y Compartido por: Juan Pablo Torres Diez / Disponibilidad Laboral: FullTime

tratar partidas abiertas implica seleccionar los comprobantes pendientes para poder compensarlos con el cobro o pago correspindiente. si en opciones de tratamiento el usuario tiene el flag en partidas seleccionadas inicialmente inactivas, todas las partidas apareceran desmarcadas. existen dos opciones para marcar-desmarcar, manualmente haciendo doble clic en la partida y marcando las partidas con la ayuda de los iconos y luego preionando los botones activar o desactivar las partidas. barra de herramientas, los icones que posee la barra de herramientas nos ayuda realizar distintas selecciones y operaciones para el tratamiento de las partidas abiertas. MARCAR PARTIDAS, ORDENAR PARTIDAS, IMPORTE BRUTO, O NETO, MARCAR BLOQUE MARCAR TODAS O DESMARCAR...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los pagos manuales

Creado y Compartido por: Katrina Orellana / Disponibilidad Laboral: PartTime

TIPOS DE PAGOS MANUALES, pagos con transferencias y debitos, anticipos, emision de cheques manuales. se utilizan cuentas contables SEMIAUTOMATICOS, con cheques impresos por cada sistema AUTOMATICOS, permite hacer pagos masivos por distintas vias de pago. DATOS DE CABECERA, se ingresan todos los datos como fechas de documentos y contabilizacion, sociedad, moneda, textos de cabecera y referencia. KZ para pagos, DZ para cobranzas. DATOS DE MEDIO PAGO, se in gresan los datos correspondientes al medio de pago, si estamos en una transaccion manual se ingresa la cuenta contable, si es una transaccion semi automatica se ingresa el banco propio, ademas se deb ingresar el importe, fecha valor, textos. existen 2 valores basicos: LA CUENTA Y EL IMPORTE,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de cobro y pago

Creado y Compartido por: Katrina Orellana / Disponibilidad Laboral: PartTime

DATAWEREHOUSE Es un almacén de datos porque busca obtener todos los datos de una empresa en un mismo lugar, sin importar que tipo de sistema vengan de esos datos. para el armado de un datawerehouse se realiza un proceso de extracción llamado ETL (Extracción, Transformación y Craga). MODELOS DE DATAWHEREHOUSE 1. Modelo Estrella Clásico Los modelos de datos multidimensionales son necesarios para la creación de los Datawerehouse. El diseño normalizado de las BD no permite realizar un análisis complejo de datos, es por eso que se utiliza el modelo de estrella clásico para las bases de datos relacionales. este tipo de modelo se clasifica en dos grupos: Los hechos (FACT) que pueden...

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Ambito de estudios: Consultor BI / BW BO Nivel Inicial - Lección: Introducción al Datawarehouse

Creado y Compartido por: Cesar Augusto Bedoya Gomez / Disponibilidad Laboral: FullTime

UNIDAD 6: PARAMETRIZACIÓN DE ACTIVOS FIJOS Clases de Activos Fijos Los activos fijos se clasifican en clases de activos fijos, y por medio de estas se pueden especificar ciertos datos de control valores propuestos para el cálculo de la amortización. Características: Cada activo fijo se asigna a una sola clase de activos fijos. Las clases de activos fijos se crean a nivel de mandante y luego se asigna a un plan de valoración. Una clase de activos fijos puede tener varios planes de valoración, de esta manera garantiza que el catálogo de activos fijos sea uniforme. Se puede suprimir áreas de valoración en cada clase de activos fijos. Para cada área de valoración...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Avanzado - Lección: Las clases de activos fijos

Creado y Compartido por: Liliana Salazar Bonilla