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El principio de verificacion por dos o mas personas: para llevar adelante este proceso, primero se deben defnir los campos sensibles en los registros maestros de deudor y acreedor para el principio de verificacion por dos o mas personas. Configuracion: TRANSACCION SPRO- IMG- GESTION FINANCIERA NUEVO- CONTABILIDAD DE DEUDORES Y ACREEDORES- DATOS MAESTROS- PREPARAR CREACION DE DATOS MAESTROS DE ACREEDORES- DEF- CAMPOS SENSIBLES PARA EL PRINCIPO VERIF.P/2 O MAS PERSONAS: Se deben seleccionar los campos del dato maestro que se consideran sensibles a los cambios, por ejemplo datos impositivos o datos bancarios, si algunos de los campos sensibles se modifican en el registro maestro, el deudor o acreedor se bloquea, ante cualquier operacion que...

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Chequeos de autorización. Son objetos SAP que nos permiten proteger los datos críticos del sistema de los accesos sin autorización. También conocidos como Authority checks. Este es utilizada por ejemplo cuando se crea una nueva transacción y se desea restringir la utilización de la transacción a ciertos usuarios. Una de las formas de realizar esta restricción es mediante la implementación de chequeos de autorización. El sistema ya cuenta con algunos objetos de autorización, sin embargo también es posible crear nuevos objetos de autorización. Para administrar dichos objetos de autorización lo realizamos a través de la transacción SU21....

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Destinos RFC Es una puerta de enlace que permite comunicar un sistema SAP con otro sistema SAP o no SAP. También se les conoce como Conexiones RFC. Estos destinos RFC son creados a través de la transacción SM59 Configuración de conexiones RFC. Desde aquí podremos crear, modificar, visualizar y eliminar las conexiones RFC. Esta transacción termina impactando la tabla BD estándar SAP RFCDES. Esta tabla es independiente del mandante. Para realizar la comunicación de un módulo de funciones RFC entre distintos ambientes de sistema SAP utilizamos conexiones ABAP. Tipos de destinos RFC. *Conexiones ABAP *Conexiones HTTP a servidor externo. *Conexiones HTTP para sistema ABAP. *Conexiones...

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Módulos de funciones RFC (Remote function call o Llamada de función remota las conexiones se realizan a través de la transacción SM59) Es una llamada a un módulo de funciones que existe en un sistema SAP o no SAP, distinto al sistema del programa en dónde se realiza la llamada del módulo de funciones. El objetivo principal de los módulos de funciones RFC es acceder a otros ambientes del sistema para obtener datos. Para llamar un módulo de funciones RFC se agrega la cláusula DESTINATION al momento de declarar el módulo de funciones, así: CALL FUNCTION 'Z_OV_RFC' DESTINATION v_destino. El módulo de funciones RFC llamano no existe en el sistema de origen,...

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EL LOG DEL SISTEMA Y EL ANÁLISIS DE DUMPS El Log es un registro oficial de eventos durante un rango de tiempo e particular, no es más que un archivo a nivel del sistema operativo. El sistema SAP graba eventos y problemas, tales como el borrado de los modos de usuario del sistema,los bloqueos de los usuarios al introducir incorrectamente el password, la parada y el arranque del sistema dentro de este archivo. Al Log del sistema accedemos directamente por la transacción SM21 (Se usa para acceder al Log del sistema SAP) o por el menú general Herramientas/ Gestión / Monitor/ Log Sistema. La pantalla de selección de la transacción SM21 tiene 2 módulos: Modo Normal: Accediendo a la transacción...

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Mantenimiento de averías Pasos generales: Se crea un aviso de avería Se crea una orden para atender la avería, en el mismo paso o de forma inmediata a la creación del aviso. Se libera la orden para su ejecución. Se ejecuta el trabajo de mantenimiento especificado en la orden, el retiro de los materiales del stock, si aplica Cierre de la orden, confirmando el tiempo y las notificaciones de la reparación. Se liquida los costos en Controlling Dos métodos para crear aviso y orden para una avería: método A: se crea el aviso y luego se crea la orden con referencia al aviso (creando la orden con IW34 o desde la lista de avisos IW28) método B: creación...

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Listas de materiales Las listas de materiales de mantenimiento se conforman con las listas de repuestos que usan los equipos, las ubicaciones técnicas o materiales. Se usan listas de materiales en otros módulos del sistema: las de materiales de ingeniería y diseño las de producción con los materiales que conforman el producto las de cálculo de cálculo de costos Las listas de materiales en PM se utilizan para: estructurar un objeto planificar las piezas de recambio en una orden de mantenimiento planificar las piezas de recambio en una hoja de ruta Los tipos de listas de materiales en PM son: para material: se crean con la Tx CS01 para equipo: se crean con la...

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Los equipos Un equipo es un objeto físico individual del que se debe mantener un historial de sus mantenimientos. Se montan en las ubicaciones técnicas y se pueden vincular a un material. Se les gestiona: su data técnica individual sus mantenimientos correctivos y preventivos sus costos de mantenimiento el tiempo de empleo en las ubicaciones técnicas El registro maestro de un equipos contiene sus datos en 4 vistas por defecto: general (tipo de objeto, fabricante, modelos, etc.), emplazamiento (centro de emplazamiento, área de empresa, etc), organización (sociedad, centro de costo, centro de planificación, etc) y estructura (ubicación técnica, equipos superior,...

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Extender un Proveedor a Sociedades y Organizaciones de Compras Extender un Proveedor a Organizaciones de Compra Para extender (Ampliar) a un Proveedor a una Sociedad ingresaremos a la TX MK01 Modificar Datos de un Proveedor Para modificar datos de un Proveedor utilizaremos la TX MK02 Visualizar datos de un Proveedor Para visualizar datos de un Proveedor utilizaremos la TX MK03 Extender un Proveedor a varias Sociedades Transacción XK01 (Crear Proveedor desde Datos Centrales, ósea la definición completa) *Datos Generales *Datos de Organización de Compras *Datos de Sociedad MK01 Crear Proveedor (Desde MM) MK02 Modificar Proveedor...

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Creación de un nuevo Proveedor Para crear al Proveedor utilizaremos la TX MK01 Datos a capturar Acreedor: Solicita el numero o código del Proveedor a crear cuando el Grupo de Cuentas que elegimos tenga asignada una Numeración Externa. En el caso que se asigne Numeración Interna, este campo deberá ser dejado en blanco y el Sistema le asignara un numero automáticamente Organización de Compras: Sera la organización para la cual será aplicado el Proveedor y mediante la cual se le dará curso al Proveedor de Compras. Si tuviéramos más de una, en un proceso similar posterior lo "extenderemos" a la misma Grupo de Cuentas: Asociaremos al Proveedor al Grupo de...

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