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SAP Senior

introduccion impuestos, se puede utilizar SAP para la gestion de varias clases de impuestos depende los requerimientos legales de cada pais, se puede calcular los impuestos, contabilizar, corregir, y realizar informes de impuestos. indicador de impuestos, poseen varias funcionalidades, como verificar el importe del impuesto sobre el valor agregado (iva), calcular el informe del impuesto de forma automatica, determinar las cuentas de impuestos en las cuales se contabilizan los impuestos. para crear los indicadores de impuesto se introduce un codigo de 2 digitos y una leyenda breve que indica la alicuota (%) del impuesto.

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Los indicadores de impuestos

Creado y Compartido por: Katrina Orellana / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Senior

1. CUADRO DE ACTIVOS FIJOS Desde el punto de vista de la Contabilidad de activos fijos, el complemento más importante del balance es el cuadro de activos fijos. En el cuadro de activos fijos se visualizan todas las modificaciones del patrimonio de activos fijos (movimientos) en un ejercicio. Se puede definir cualquier cantidad de versiones del cuadro en el Sistema. SAP también proporciona versiones estándar del cuadro de activos fijos. Transacción S_ALR_87011990 Pantalla de Selección: La pantalla de selección se divide en varias partes, donde cada una de estas partes impacta en los resultados que obtendremos del cuadro de activos fijos. 1- Selecciones Generales En las selecciones generales deberemos...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El sistema de informes (AA)

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

1. TAREAS DE CIERRE En la contabilidad de activos fijos se deben realizar procesos periódicos que forman parte de las tareas de cierre. Las amortizaciones forman parte de estos procesos y es una tarea mensual. Anualmente se deben agregar dos tareas al proceso de cierre, las cuales están relacionadas con la apertura de un nuevo ejercicio en la contabilidad de activos fijos y el cierre del ejercicio transcurrido. 2. CAMBIO DE EJERCICIO Desde el punto de vista del sistema, se considera un cambio de ejercicio a la apertura de un nuevo ejercicio para una sociedad. En el momento del cambio de ejercicio, los valores de activo fijo del ejercicio anterior se trasladan de forma acumulada al nuevo ejercicio. Una vez producido el cambio...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: El proceso de cierre

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

1. EJECUCIÓN DE AMORTIZACIONES Todo movimiento de activos fijos en el módulo de la Contabilidad de activos fijos (FI-AA) provoca una modificación inmediata en la amortización prevista. Sin embargo, no se genera una actualización inmediata de la amortización ni de las cuentas de amortización acumulada ni de las cuentas de resultados. La amortización planificada se contabiliza en el Libro Mayor en el momento de efectuar la ejecución periódica de contabilización de amortizaciones. Esta ejecución, contabiliza la amortización planificada para cada nivel de imputación, para cada activo fijo individual en forma global. 2. PROGRAMA DE CONTABILIZACIÓN...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La generación y la registración de amortizaciones

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

visualizar datos maestros, depende si son acreedores lo deudores para modificar datos maestros, hay que navegar en la transaccion en la misma manera del punto anterior, solo que al estar en una transaccion de modificacion se habilitan los campos para ser modificados, para visualizar modificaqciones se pueden ver de 2 formas 1-individualmente 2-reporte para bloquear datos maestros, se hace de manera que no pueda recibir imputaciones contables, puede ser utilizado para una sociedad o para todas las sociedades. los accesos rapidos se hacen con el uso de teclado, se pocisionar el mouse sobre los inconos para visualizarlos ctrl mas S guarda o contabilizar

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Gestionar datos maestros de deudores y acreedores

Creado y Compartido por: Katrina Orellana / Disponibilidad Laboral: PartTime

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SAP Senior

1. ÁREAS DE VALORACIÓN La función básica de la valoración de activos fijos es determinar los valores de todos los activos fijos en un momento concreto. Las áreas de valoración definen la forma de contabilizar los valores de los activos fijos para cada área. Entre la combinación de las áreas de valoración y la clave de determinación de cuentas se definen las cuentas de mayor en las cuales contabilizan los importes de cada área. Característica y utilidad de las áreas de valoración • Las áreas definen los valores que se gestionarán para cada área de valoración • Las áreas son muy útiles...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: Introducción a los conceptos de amortización

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

1. INTRODUCCIÓN Cuando un activo en curso se finaliza, se debe convertir en un activo definitivo. Los valores que posee la obra en curso se transfieren a uno o más activos fijos. Esta transferencia se realiza en un importe global o con liquidación de partidas individuales. La transferencia global se refiere a un traspaso de valores tal como hemos visto en la unidad 6. La liquidación de partidas individuales es el tema que aprenderemos en esta lección. 2. DISTRIBUCIÓN Y LIQUIDACIÓN Para realizar una liquidación de partidas individuales de un activo fijo en curso a uno o más activos fijos, se deben realizar los siguientes pasos: 1. Seleccionar el activo fijo en curso que se liquidará...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo FI Nivel Inicial - Lección: La distribución y la liquidación

Creado y Compartido por: Isabel Cristina Feito Del Vecchio / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master


Primer programa ABAP La transacción SE38 se utiliza para crear, modificar y visualizar programas ABAP Los nombres de los programas a crear deben comenzar con Z Para registrarnos como desarrollador ABAP en el programa debemos ingresar nuestro código de 20 dígitos que corresponde a la clave de desarrollador proporcionada por el SAP BASIS Para crear nuestro programa necesitamos ingresar los datos de Titulo ( descripción detallada del programa) y tipo ( tipo del programa a desarrollar u objeto) En el editor despues de escribir el código del programa debemos dar en le Botón Activar. 4 difiniciones importantes sobre la programación ABAP Todas las Sentencias ABAP terminan con punto ABAP no...

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Ambito de estudios: Consultor ABAP Nivel Inicial - Lección: Mi primer programa ABAP

Creado y Compartido por: Luis Fernando López Martínez

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SAP Senior

Lección 10 - Extender un proveedor para una sociedad u organización de compras 1. Siempre se extiende un proveedor a una organización de compras con la transacción mk01, esta transacción no permite modificar datos. En la pantalla principal de carga, se ingresa el dato de organización de compra para la cual se desea extender al proveedor. 2. Modificación de datos del proveedor: mk02: Esta transacción se utiliza para la modificación de datos. No permite la extensión del proveedor 3. Visualizar datos: Se utiliza la transacción mk03 para datos generales y de compras 4. Extender un proveedor a carias sociedades. Se utiliza la transacción xk01: Permite la defnición...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Extender un proveedor a Sociedades y Org. de Compras

Creado y Compartido por: Adriana Yelpo

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SAP Senior

Lección 9 - Creación de un nuevo proveedor Para crear un nuevo proveedor, se utiliza la transacción MK01 y se puede proceder de dos maneras 1. Cargar los siguientes datos desde el módulo MM: acreedor si la numeración es externa, sino será generado el código automaticamente al finalizar el proceso. Esto se define en el grupo de cuentas de proveedores Organización de compras Grupo de cuentas Para avanzar en la pantalla de carga de datos deberá utilizarse un botón del menú de opciones que indica siguiente. Hasta llegar a la ultima pantalla donde se culminará el proceso guardando los datos y generando el nuevo proveedor. 2. Al igual que para los materiales,...

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Ambito de estudios: Consultor Funcional Módulo MM Nivel Inicial - Lección: Creación de un nuevo Proveedor

Creado y Compartido por: Adriana Yelpo

 

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