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Módulo de funciones Son funciones que han sido creadas y almacenadas en SAP y que pueden ser utilizadas por cualquier programa ABAP. Los módulos de funciones tienen una interfaz o estructura definida, ya que su diseño facilita el paso de parámetros tanto de entrada como de salida y se declaran con la palabra reservada CALL FUNCTION seguida del nombre del módulo de funciones. CALL FUNCTION <nombre_módulo_de_funciones> EXPORTING <parámetros_de_entrada> IMPORTING <parámetros_de_salida> TABLES <tablas_internas> EXCEPTIONS <excepciones>. Ejemplo de uso de un módulo de funciones...

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Apertura y cierre de períodos contables en SAP: En SAP, el manejo de los períodos contables es clave para asegurar que todas las transacciones financieras se registren correctamente dentro del tiempo correspondiente y evitar que se alteren los estados financieros ya cerrados. A continuación, se detalla cómo funciona este proceso: 1. Concepto de períodos contables: Cada vez que se registra un documento contable en SAP, este se asocia a una fecha de contabilización que, a su vez, determina el período contable en el que impactará la contabilidad. Un período contable es un intervalo de tiempo (generalmente un mes) dentro del cual se registran todas las transacciones financieras....

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El lenguaje de programación ABAP ¿Qué es ABAP? ABAP (Advanced Business Application Programming) es un lenguaje de programación de cuarta generación, propiedad de SAP, utilizado en sus productos SAP ECC y SAP S/4HANA. Es un lenguaje de alto nivel, fácil de aprender, y se integra completamente en el sistema SAP. Aunque SAP proporciona una amplia gama de funcionalidades estándar, las empresas pueden necesitar desarrollos personalizados. Para ello, SAP ofrece el ABAP Development Workbench, un entorno que permite crear nuevas aplicaciones o modificar las existentes. ABAP es un lenguaje estructurado, es decir, sigue un enfoque claro y lógico basado en tres estructuras: secuencia...

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Creación de facturas Ingresamos a la transaccióN VF01, se elige la entrega a facturar Los datos se toman del documento precedente, y se genera el documento contable pendiente hasta que el cliente haga su pago. El sistema no permite facturar si no se ha hecho la contabilización de emrcancias (verificación de lo que sale) Otra forma de facturar es desde el pedido (VA03), Documento de ventas → facturar Para anular una factura se copian los datos de facturación en la transacción VF11 colocando el número de factura. VFX3 permite ver las facturas bloqueadas y con los logs nos permite ver los errores de cada factura...

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Transacción en SAP En SAP, una transacción es un código único que permite ejecutar programas, tanto los estándar del sistema como los creados por el usuario según necesidades específicas. Los códigos de transacción son cortos para que los usuarios los recuerden fácilmente. Por ejemplo, la transacción SPRO permite configurar todo el sistema SAP. Las transacciones que comienzan con "Z" son personalizadas por el usuario, mientras que el resto corresponden al sistema estándar. Se puede acceder a las funcionalidades a través del menú de SAP. Navegación en SAP El último eslabón de una estructura es una transacción....

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OM: Estructura organizacional, en tiempo real, gestión de organización se integra con otros módulos. Jerarquía de Dpto, Análisis de plan organizativo. Se basa en objeto e infotipo. Objeto: Cada elemento de una organización se crean y se actualizan individual componentes: infotipo objeto: Incluye # ID, infotipo enlace: Relación y vinculaciones, otros infotipos: Características. Es donde se definen las características. 5 objetos básico: Unidad Organizativa O, Función C, Posición S, Persona P y Centro de costo C: Unidad Organizativa O: Describen unidad de negocio, de acuerdo a tareas, funciones, zona geográfica Función C Puesto Raíz: Responsabilidades,...

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REMESAS DE CHEQUES - FCHI Los cheques son formularios prenumerados suministrados por un banco y están contenidos en "bloques" denominados Remesas o Chequeras. Estas remesas se ingresan en SAP con el rango de números que corresponden a los cheques (inicio y fin) para controlar la emisión y asignación de cheques a los pagos. En SAP hay 2 formas de registrar cheques: manualmente copiando el datos del cheque físico o la asignación automática por el sistema e imprimir desde SAP. En ambos, se debe de tener cargada la remesa/chequera. El registro de las remesas se hacen por Sociedad FI, Banco Propio y ID de Cuenta. Posteriormente se identifica con un N° Remesa (Id de identificación...

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Introduccion a la parametrizacion de SAP Transaccion SPRO: Esta transaccion mencionada se requiere efectuar una parametrizacion en SAP. Para ingresar en las opciones de configuracion debemos pulsar sobre ("IMG referencia SAP") Parametrizacion: Termino que se refiere al proceso de configuracion del sistema. Parametrizacion Directa: La forma de ingresar a la opcion,sera de la manera habitual en SAP, es decir,pulsando sobre el simbolo del "reloj" o pulsando la tecla F8. Los siguientes esquemas presentan los pasos a seguir para obtener el listado deseado, es decir,los Sectores definidos y la posibilidad de crear nuevos,modificar o borrar existentes.Cuando practiquemos la parametrizacion observaras que solo deberan ser ingresados...

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UNIDAD 3. EL CIERRE DE PERIODO Y LAS ORDENES INTERNAS LECCION 3. CUSTOMIZING DE REGISTROS MAESTROS DE ORDENES INTERNAS. 1. Escenarios para las Órdenes de CO. Dentro de una sociedad CO se pueden definir diferentes Ordenes de CO, ya que permite discriminar funciones individuales, por ejemplo, Ordenes de gastos generales, Ordenes de inversión, Ordenes de periodificación, Ordenes de ingresos, las cuales permiten planificar, supervisa e imputar costos. Las ordenes de CO se utilizan con diferentes finalidades: ü Supervisar las acciones internas liquidadas en los Centros de costes (ordenes de gastos generales) ü Supervisar las acciones internas liquidadas en activos fijos (órdenes de inversión) ü...

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La única diferencia entre emitir o recibir un pago en efectivo o transferencia es la cuenta contable que se utiliza. Transacciones F-53 Salida de Pagos (para Acreedores) F-28 Entrada de pagos (para Cobranza de Deudores) Dentro de la pantalla de pagos o cobros MANUALES se encuentra la siguiente información: Datos de Cabecera: Son lo datos habituales de Fechas, Sociedad, Monedas, Textos, etc. En esta arte el dato mas importantes es la Clase de Documento con el que se identificará si es Cobranza o Pagos teniendo: KZ - Documento Pago DZ - Documento de Cobranza Datos Bancarios (Medios de Pago): Se elige la Cuenta de Mayor que represente el medio de pago, pudiendo ser Efectivo,...

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