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PROCESO DE COMPRAS Es un elemento asociado a todo referente a las gestion de materiales, la cual inicia con una planificación de necesidades, continuando con la creación de la SOLPED para luego, mediante herramientas adicionales de SAP, generar las peticiones de oferta a los diferentes proveedores y seleccionar el mas adecuado, y, finalizar con el proceso mediante la creacion del pedido, y realizar la entrada de mercancia para la posterior verificación de factura. COMPONENTES DEL PROCESO DE COMPRAS - Determinación de Necesidades: se identifica por medio de la planificación y el control de necesidades o la demanda de control de stock. - Creación de SOLPED: documento que se crea para la adquisición...

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Unidad 4: Proceso de compras, Estructura y Funcionalidades: Lección 1: Estructura de la organización de Compras: Desde el Punto de Vista Físico: Quien se hara cargo de cada compra en cada centro, métodos ofrecidos para organizar. Según el esquema: Una organización de compras se encarga del aprovisionamiento de un grupo de empresas o Sociedades(Centralizada). Ventajas: Gestión y Control , Al comprar mayor volumen se pueden conseguir mejores precios, apertura a mayores y mejores mercados, se debera contar con equipo especializado, automatización en operaciones con proveedores. (OJO: no se reduce la cantidad de personas en el grupo). Tambien Existe la posibilidad que una organización...

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ESTRATEGIAS DE LIBERACIÓN Funcionalidad de SAP que permite definir procedimientos de liberación o aprobación de documentos por distintos "Aprobadores" en función de las características del Pedido y los criterios establecidos para el/los ciclo/s de aprabación. (Para control y seguridad del depto de compras, auditoría, etc) En los Pedidos (a diferencia de SolPed) la única opción de utilización es Liberación simultánea de todo el documento. Son aprobados en forma global todos los ítems, es decir, la liberación se efectúa a nivel de Cabecera o documento. La "Estrategia de Liberación" tiene dos parámetros:...

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UNIDAD 3. EL CIERRE DE PERIODO Y LAS ORDENES INTERNAS LECCION 6. INTRODUCCION A LA PLANIFICACION. 1. Objetivos de la Planificación. La planificación es una herramienta que sirve como indicador de control para medir las operaciones empresariales, mediante comparación de los datos reales y los planeados, con ello evaluar las desviaciones y tomar las medidas correctivas necesarias para el logro de los objetivos fijados por la organización. Los objetivos centrales de la planificación son: · Planificar la estructura de las futuras operaciones de la empresa para periodos determinados, considerando las circunstancias empresariales cambiantes. · Crear bancos...

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Principios Basicos de Estrategias de Liberacion Esta Funcionalidad de SAP es utilizada cuando se desea establecer un procedimiento de liberacion o aprobacion de documentos.En el caso de las SolPed se presentan dos opciones de utilizacion: Liberacion Individual de cada item del documento: En este caso deben ser aprobados por separado cada uno de los items que constituyen el docuemento, es decir, a nivel de item. Liberacion simultanea de todo el documento: En este caso son aprobados en forma colectiva o global de todos los items, es decir, la liberacion se efectua a nivel de cabecera o documento. Las estrategias estan formadas por dos parametros, a saber: Grupos de Liberacion: el sistema utiliza la sigla "R1" para la SolPed, pero puede...

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Módulo de funciones RFC Consiste en una llamada a un módulo de funciones que existe en un sistema SAP o no SAP, distinto al sistema del programa en donde se realiza la llamada del módulo de funciones. Es decir, en un programa ABAP llamamos a un módulo de funciones que no existe en el sistema donde nos encontramos, sino que existe en otro sistema SAP o no SAP con el que nos comunicamos. El objetivo principal de los módulos de funciones FRC es acceder a otros ambientes del sistema para obtener datos. Para llamar a un módulo de funciones RFC se debe agregar la cláusula DESTINATION al momento de declarar el módulo de funciones tal como vemos en el siguiente ejemplo. ...

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Formas de liquidación En el caso de que el cliente quiera una sola factura para todos las operaciones se puede realizar una factura colectiva Si los datos o interlocutores del header no son iguales se hará por defecto una partición de factura, las diferencias en las condiciones de pago tambien harán que haya una partición de factura. Tambien es posible parametrizar el sistema para añadir condiciones adicionales y evitar la agrupacion de documentos comerciales, por ejemplo haciendo que el sistema particione las facturas por grupo de materiales La lista de factura se utiliza para asociaciones de compras, allí la entidad central no recibe las...

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Métodos de creación de documentos de facturación A partir de los documentos de entrega se pueden generar las facturas En la transacción VF01 se crea ina factura especificando el número de documento del pedido de ventas o la entrega. Si no se especifica el tipo de factura el sistema definirá uno por defecto dependiendo de la parametrización. La info se hereda de documentos anteriores En caso de que no se pueda facturar por ejemplo por un bloqueo a la factura, se creará un log con los errores. Con la función de selección de posición, es posible seleccionar cantidades parciales de posiciones...

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Tratamiento de reclamaciones Cuando la mercancia esta defectuosa o la factura es incorrecta el cliente puede generar un reclamo, en caso de ser justificado el cliente recibirá un abono Los documentos de devolución se crean una vez creado el pedido de un cliente, entregada la mercancía y facturada. Si el cliente devuelve la mercancia se genera una solicitud de devolucion Si existe desviacion en precios o cantidades se debe crear una solicitud de corrección de factura Si no se generó la bonificación pactada se genera una nota credito Se puede crear devoluciones o notas debito/credito, con referencia a un pedido de cliente...

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Registros de condición Listas de condiciones y actualización Si desea obtener una visión general de los registros de condición que contiene el sistema, puede efectuar un análisis de los registros de condición confeccionando listas de condiciones. Se hará las siguientes preguntas: ¿Qué acuerdos sobre precios específicos del cliente se han tomado en un período determinado? ¿Qué registros de condición de incoterm se almacenan en el sistema? ¿Qué listas de precios se han creado con precios de escala? En el Customizing se configura cómo se disponen las listas y qué registros de condición se evalúan....

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