CVOPEN ACADEMY®

Las aplicaciones desarrolladas con SAP GUI 5 presentan una experiencia de usuario consistente y responden a navegadores de cualquier dispositivo móvil los controles de interfaz de usuario se adaptan automáticamente a las capacidades de cada dispositivo. SAP GUI 5 usa el databinding para unir dos fuentes de datos o fuentes de información para mantener la sincronía, todos los cambios de una fuente también se reflejan en la otra, para el enlace de datos necesitamos un modelo y una instancia de enlace. La instancia del modelo contiene los datos y proporciona métodos para establecer los datos o para recuperarlos de un servidor.

Acceder a esta publicación

Listados de Facturas (Reporting) Mediante la transacción MIR5 accederemos a una herramienta que entregara un listado de las facturas de proveedores registradas en el sistema desde el Modulo MM. Transacción MIR5:Lista de documentos de factura. En todos los casos, dispondremos de ciertas transacciones e ingresamos a una pantalla inicial que denominamos "Pantalla de Selección" desde donde podremos ingresar el criterio de búsqueda o filtro de los documentos, luego ejecutaremos la transacción, y por ultimo, recibiremos un listado, el que podremos analizar exhaustivamente y desde distintos puntos de vista según quien lo haya requerido. Listado de Facturas Mediante la transacción "MIR5"...

Acceder a esta publicación

La densidad Cozy está por defecto para los controles de la librería SAP .M pero si vamos a combinar controles de diferentes librerías nos conviene utilizar las clases de CSS que le dan a los controles una determinada densidad de contenido. SAP GUI5 soporta varios métodos para adaptar las aplicaciones a diferentes sistemas operativos y dispositivos controles con adaptación al dispositivo incorporada, por ejemplo SAP GUI Layout Form.Form se puede adaptar al tamaño de la pantalla particularmente cuando usamos responsive layout SAP .M Table este control dispone de una determinada propiedad incorporada para poder jugar con diferentes tipos de pantalla y en base a su valor indicar que columnas de las tablas...

Acceder a esta publicación

Facturación de Gastos Planeados y No Planeados Transacción ME23N: utilizaremos la transacción mencionada para acceder a un Pedido y mediante la Solapar "Condiciones" de cada posición poder visualizar las condiciones ingresadas, entre ellas, las correspondientes a "Gastos" planeados. Condiciones de Precios-Generalidades Cuando se confecciona un Pedido en SAP, se incorporan en la solapa de "Condiciones de Precios" tanto de Cabecera como de cada Item,una serie de concetos asociados a los costos. Transacción MIR4: Utilizamos la transacción mencionada para acceder a una Factura logística ya registrada en SAP y poder visualizar, la ubicación e información...

Acceder a esta publicación

El boostrap es el programa o script de arranque del SAP GUI 5 este script informa al navegador sobre los recursos importantes que deben cargarse para que se ejecute la aplicación GUI5 también inicializa el tiempo de ejecución del GUI 5 tan pronto como el navegador cargue y ejecute el script es aquí en el Boostrap donde podemos indicar en el parámetro SRC donde vamos a cargar los recursos de las librerías SAP GUI5 u OPEN GUI 5. SAP GUI 5 utiliza el concepto de modelo vista controlador, un patrón de arquitectura de software para implementar interfaces de usuario, el modelo vista controlador tiene un modelo encargado de manejar recuperar y actualizar los datos que se ven en la aplicación...

Acceder a esta publicación

Visualización y Bloqueo de las Facturas Visualización del Documento de factura-MM Para visualizar los documentos creados a partir de la verificación y registro de las Facturas de Proveedores, utilizaremos la Transacción MIR4. Transacción MIR4: Utilizaremos la transacción mencionadas si desearemos visualizar una Factura logística o cualquiera de sus variante (Abono, cargo posterior, Debito posterior). Visualización del documento contable FI: Para acceder al documento contable ingresaras a la transaccion MIR4 y la factura de proveedor deseada, mediante el botón "Docs.subsiguientes... La información mas relevante , a saber: No documento: es el numero que SAP ha asignado...

Acceder a esta publicación

Desarrollar, configurar e implementar todas las partes separadas de aplicaciones complejas implica muchos pasos generalmente específicos de la plataforma de destino o del servidor de aplicaciones, los servicios requeridos deben estar pre configurados y aprovisionados los diferentes módulos deben de estar conectados, configurados y desplegados en múltiples plataformas en un orden específicamente específicos. A menudo usan diferentes herramientas repetidas para entornos de prueba, desarrollo y producción, con respecto a la nube SAP BTP tiene una solución llamada APLICATION MULTITARGET MTA en lugar de aplicar aplicaciones por separado y luego hacer que funcionen juntas las empaquetas en un paquete...

Acceder a esta publicación

Procedimiento de creación del documento. Verificación y registro de facturas de proveedores La verificación y registro en el sistema de una Factura entregada por un proveedor como resultado de un proceso completo de compras, esto es, la asociación con un Pedido y una Recepción o Entrada de Mercadería. Transacción MIRO: Verificación de Factura Logistica.Crear una nueva Factura de proveedor en el Modulo MM. Los datos que deberán seri ingresados Fecha de Factura Fecha de Contabilización Referencia Importe Calc Impuestos Importe Impuestos Texto Documento de Origen

Acceder a esta publicación

Descripción y Características de la Facturación Entrada y Verificación de Factura-Generalidades Se refiere a la operación mediante la cual, a partir de la recepción de la Factura del proveedor se procede a la verificación y registro de su información dentro del sistema basándose en general en el Pedido y la Entrada de Mercadería. Pedido de Compra Entrada de Mercadería Factura: Ingresando en la Transacción MIRO se verifica y registra Facturas de proveedores. El objetivo radica en ingresar al sistema la obligación de pago al proveedor como resultado de haber recibido la mercadería en las condiciones acordadas. Al momento del registro del documento,...

Acceder a esta publicación

1 - Contabilizar con modelo (F-02,FBR2): Consiste en copiar un asiento, por defecto el sistema trae el ultimo asiento, pero se puede buscar el documento 2 - Modelos de Imputación (FKMT) Crear documentos con los datos correspondientes a cuentas, centros de costos, clave contable etc. 3 - Transacciones enjoy FB50-"Pasar"-Contabilizar con modelo) FB50-"Tratar"- Modelos de Imputación (Grabar Modelo de Imputacion/Selecc.Modelo de Imputacion 4 - FBD1 Documento periódico FBD1 - Crear Documento Planes de ejecución Datos de Cabecera Datos de Posición FBD2 - Modificar Documentos periódicos F.56 - Borrar documento periodico F.14 - Ejecutar documento periodico

Acceder a esta publicación