✒️Publicaciones SAP SD La creación de facturas

Unidad 6- Lección 2 Creación de factura Crear , modificar y visualizar un documento de facturación a partir de un doc de ventas y de un doc de entrega. - logistica - comercial - facturación - factura - VF01-crear - Ingresar N° de documentos que queremos facturar , ejemplo numero de pedido y presionamos enter en este caso da un error, que la factura no ha sido creada. - accedemos al menú tratar - og de errores ( en este caso nos dice que no es facturable, dependiendo de como este configurado el circuito se nos permite facturar el pedido o la entrega. - visualizar el flujo de documento, para tomar nota de la entrega asociada. - VA03 - click en el botón ¨ Visualiz.flujo doc¨ - volver...

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Creación de Facturas: Crear factura a partir de un documento de ventas y una entrega. Trx: VF01 *- Dentro de la VF01, se indica el numero de documento a tratar. Verificar que los datos para cada Pos. estan completos./ Los datos del documento de facturea son tomas del pedido de ventas y de la entrega. *- Verificar flujo de documentos y verificar el documento contable. *- El sistema no permite facturar una entrega si aun no se realizo la salida de mercancias. *-- Facturar desde un pedido de ventas: Ejemplo -- Nota de Crédito. ** Para anular una factura se debe crear un documento de anulación. La transferencia de los datos a FI se hace automáticamente, pero eventualmente es posible q no se desee traspasar los datos...

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CREACIÓN DE FACTURAS Al generar la factura se genera automáticamente el documento contable, el cual permanecerá como no compensado hasta que el cliente realice su pago El sistema no permite facturar una entrega si aun no realiza la salida de mercancías, con el fin de evitar inconsistencias. Para anular un documento de facturación se debe crear un documento de anulación. El sistema copia los datos del documento modelo a la anulación y traspasa una contrapartida a finanzas. La transacción VF11, nos permite hacer una anualación de factura. La transacción VFX3 nos permite hacer el bloqueo de facturas. Al igual que los documentos ventas y las entregas, los datos de documentos de...

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La creación de facturas Tratamiento de facturación Facturar - Nota de crédito Logística> Comercial> Facturación> Factura> Crear - VF01 visualizar log de errores: Menú > tratar > Log = shift+F1 Si el documento nos tira un log de errores diciendo que el tipo de posición TA Tan con clase de Factura F2 "no es facturable" dependiendo como se configura el circuito nos permite facturar el pedido o la entrega "Salida de mercancías todavía no contabilizada para la nota de entrega..." Un caso posible se debe a que la entrega no haya sido contabilizada, el sistema no permite facturar ninguna entrega si aún no se ha realizado en la salida de...

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Crear una factura_ VF01 En el momento de crea una factura, se puede realizar con referencia a un pedido o una entrega. El sistema no permite facturar 1 entrega si no han confirmado la SM. Para anular una Fv. se debe crear un doc de anulación. El sistema crea un doc. contable solo si han liberado doc. de facturas. FVX3, para el bloqueo de factura. Se pueden escoger la fv y se libera. Otra forma de desbloquear es desde VF02. Click en autorización para la contabilidad.

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Se puede Crear modificar visualizar factura a partir del documento de pedido de ventas y entrega. nota: hasta que el cliente realice el pago el documento contabe permanece como no compensado Nota:No se puede facturar una entrega si aun no se ha hecho la salida de mercancías,esta restricción evita inconsistencias con retiro de almacén con lo que se le factura al cliente Para anular documento de facturación se debe crear documento de anulación VF11 el sistema copia los datos de doc. modelo a la anulación y traspasa una contrapartida a finanzas.

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Creación de facturas. Como había mencionado en la lección anterior, por medio de las transacciones VF01, VF y VF03 podemos crear, modificar y visualizar una factura. Cuando realizamos la factura se genera un documento contable con el statu "No compezado" hasta que el cliente o deudor no salde o realice un abono a la factura creada. Otras Transacciones. VF11, transacción utilizada para anular un documento de facturación. VFX03, permite visualizar las facturas bloqueadas.

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Crear, modificar y visualizar un documento de facturación, a partir de un documento de ventas y de una entrega. Transacción Vf01 (Crear). (Factura no ha sido creada), se visualiza el Log de Errores- Dependiendo de cómo esté configurado el circuito, se nos permite facturar el pedido o la entrega. Transacción Vf03 (Visualizar). Visualizar el flujo de documentos, para tomar nota de la entrega asociada, luego Se factura dicha entrega: El documento de factura toma datos que necesita tanto del pedido como de la entrega, de esta forma nos aseguramos de que se facture exactamente lo que se vendió y que no se puede alterar. Se visualiza la factura asociada al circuito. Se genera automáticamente...

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VF01, VF y VF03 crear, modificar y visualizar facturas VF11, transacción utilizada para anular un documento de facturación. VFX03, permite visualizar las facturas bloqueadas.

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La Creación de Facturas Logística> Comercial> Facturación> Factura > Crear > Guardar Visualizar log de errores: Menú > tratar > Log = shift+F1 *Si el documento nos tira un log de errores diciendo que el tipo de posición TA Tan con clase de Factura F2 "no es facturable" dependiendo como se configura el circuito nos permite facturar el pedido o la entrega. Factura 1: Menú SAP: VF01 > Crear Factura > Ingresar Num. de Pedido > Grabar Factura no creada - menú Tratar > Log (shift+F1) - Log errores > Doc. No Facturable Clase de factura, no facturable (no puede facturarse con referencia al pedido). Menú SAP / VA03 < Pedido - Visualizar flujo...

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