✒️Publicaciones SAP SD La creación de facturas

INGRESAMOS A LA TRANSACCION vf01 alli es donde se genera el documento de factura, se debe de tomr de una entregade ventas en caso qeu no o tengamos el documentos los podemos viusaizar directamente en la transaccion VA03 alli podemos consultar el documento regresamos a la transaccion de la fcatura y generamos la facturacion verificando la cabecera y las posiciones del documento. al momento de grabar se genra un dcouemento de factura. el cual se visualiza que se genera un documento contable el cua no se genera como compensado hasta que se genere el pago. al volver a facturar y visualiza en uerror en el log que no se ha contabilizado la salida de mercancia asi podemos tener el control de estos pedidos que s no se entrega no se puede facturar....

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VÍDEO CREACIÓN DE FACTURAS: Es básicamente poner en práctica la lección anterior. Para crear una factura: -Tx VF01 -Se puede crear con referencia a un pedido o a una entrega -Si el sistema no permite facturar el pedido porque tiene un tipo de posición no facturable (Por ejemplo TAN), entonces, mediante el flujo de documentos ubicamos la respectiva entrega y la facturamos. -El documento de facturación hereda la mayoría de los datos sea del pedido y de la entrega; estos están completos y permanecen grisados para que no se puedan modificar. De esta forma nos aseguramos que se facture lo que se entregó y que no se pueda alterar. -En el flujo de documentos podemos observar el...

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1. Creacion de factura: Ruta Logistica - para crear, modificar o visualizar un documento de factura a partir de un documento de ventas y de una entrega. Logistica - Comercial - Facturacion - Factura Transacciones: TX - VF01 Crear Factura TX - VF02 Modificar Factura TX - VF03 Visualizar Factura Se pueden validar por medio de Log de errores, si se puede facturar dependiendo de como se configura el pedido permite facturar el pedido o la entrega. Se visualiza con flujo de documento para validar entrega, y se valida por la transaccion VA03 para visualizar pedido, se debe visualizar detalles de cabecera para ubicar lo que se facturara, esto garantiza que se facture lo que se vendio. Se valida flujo y se visualiza numero de factura y automaticamente...

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Para craer un factura hay que tenner encuenta que existe un log de errores en caso de que el sistema nos indique q no es posible su creación. Nota.- es importante hacer la salida de mercancías de una entrega para poder hacer una factura, esto es una validación correcta para evitar diferencias entre lo que se pide, lo que se registra en el stock y lo que se factura. La transacción VF11, nos permite hacer una anualación de factura. La transacción VFX3 nos permite hacer el bloqueo de facturas.

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Documentos de Facturación. En esta lección aprenderemos a Crear, visualizar y modificar un documento de facturación a partir de un documento de ventas y de una entrega. Logística >> Comercial >> Facturación >> Factura >> VF01 Crear Se ingresa el número de documento que se quiere facturar (número de pedido) En menú tratar se puede visualizar el log de errores cuando presenta algo, en el caso del ejemplo no permite facturar el pedido Se validará el número de la entrega asociada por medio del flujo de documentos, para tomar nota de la entrega asociada. El documento de factura toma los datos del pedido como de la entrega para que no se puedan alterar los...

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Unidad 6, Lección 2 de 8, Video, Creación de Facturas: Transacción VF01 Crear factura * El documento de facturación, toma los datos que necesita tanto del pedido como de la entrega, de esta forma nos aseguramos que se facture exactamente lo que se vendió y que no se pueda alterar. * Podemos ver a través del flujo de documentos , que el sistema genera automáticamente el documento contable, el cual aparece en Status No Compensado, hasta que el cliente realice su pago. * El sistema no permite facturar una entrega aún no se ha contabilizado la salida de mercancías , el motivo de esta restricción es evitar inconsistencias entre lo que se retiró del almacén...

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Leccion 2 Creación de Facturas VF01 - Crear factura Colocamos un número de pedido estándar. Al grabar la factura se muestra el mensaje "Erróneo". Ir al menú "Tratar --> Log" para ver más detalles sobre el error en la creación de la factura. En la pantalla de mensajes del log se muestra: 0000000114 000010 Tipo de posición TA TAN con clase de factura F2 no facturable. Para este caso se quiso facturar un pedido de ventas, pero en el sistema estándar no está configurado el tipo de posición para la clase de factura reportada. Al intentar crear una factura con referencia a una entrega de salida también mostró error, se detectó...

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Lección 2 VF01 --> Crear Factura Documento: Pedido 114 --> Error --> Documento no facturable --> Debe facturar la entrega VA01 --> pedido 114 --> Flujo de documentos --> Tomo la entrega 031 VF01 --> Entrega 031 --> 2 posiciones Los datos no se pueden modificar --> se tomaron del pedido y de la entrega --> Cabecera --> Pagador Disco --> Posición --> Pagador x Documento contable --> No compensado --> hasta que el cliente no realice el pago VF01 --> Entrega 032 --> Error --> Salida de mercancía no contabilizada No se puede facturar si no se hizo la salida de mercancías. Sino habría inconsistencias entre lo que sale del almacen y lo facturado ...

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VF01- VF02 - VF03 crear, modificar y visualizar facturas VF11, transacción utilizada para anular un documento de facturación. VFX03, permite visualizar las facturas bloqueadas. o pendientes de pasar a contabilidad.

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CREACIÓN DE LA FACTURA La parametrización y configuración determinan si se factura desde pedido o desde entrega. , algunas posiciones del documento de facturación exigen que se facturen desde la entrega. Desde pedido se puede facturar desde el PV (Doc. venta > Facturar) Desde entrega no se puede facturar contra entrega si no se ha contabilizado la SM. GENERACIÓN FACTURA Al generar la factura se crea automáticamente el doc. contable, que no queda como "no compensado" hasta recibir el pago del cliente. CASO 1 Menú SAP / VF01 < Documento - Pedido > Grabar > Factura no creada - menú Tratar > Log (shift+F1) - Log errores > # Tipo de posición...

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