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✒️SAP SD La creación de facturas

SAP SD La creación de facturas

SAP SD La creación de facturas

La Creación de Facturas

Logística> Comercial> Facturación> Factura > Crear > Guardar

Visualizar log de errores: Menú > tratar > Log = shift+F1

*Si el documento nos tira un log de errores diciendo que el tipo de posición TA Tan con clase de Factura F2 "no es facturable" dependiendo como se configura el circuito nos permite facturar el pedido o la entrega.

Factura 1:

Menú SAP: VF01 > Crear Factura > Ingresar Num. de Pedido > Grabar Factura no creada - menú Tratar > Log (shift+F1) - Log errores > Doc. No Facturable

Clase de factura, no facturable (no puede facturarse con referencia al pedido).

Menú SAP / VA03 < Pedido - Visualizar flujo documentos > seleccionar número entrega >

Un caso posible se debe a que la entrega no haya sido contabilizada, el sistema no permite facturar ninguna entrega si aún no se ha realizado en la salida de mercancías. Esta restricción tiene el objetivo de evitar inconsistencias entre lo que se entregó, se retiró del almacén y lo que se debe facturar al cliente como cantidades.

Menú SAP / VF01 < Documento - Colocamos Num. Entrega > Grabar > Visualizamos: Los datos de cabecera/posición de las facturaciones que se van a generar. La mayoría de los datos tanto de cabecera como posición permanecen grisado y no pueden modificarse, ya que los datos que derivan del pedido o la entrega, se toman de estos doc. y nos aseguramos de esta manera que se facture exactamente lo que se vendió y no se pueda alterar.

*Visualizamos el flujo de doc. y la factura asociada a la entrega, y vemos que se genera automáticamente el doc. contable: que figura como no compensado (hasta que el cliente realice su pago).

Menú SAP / VF01: Factura > Visualizar flujo documentos > Status factura - Doc.generado >

Pago efectuado = Status compensado

Factura 2:

Menú SAP / VF01: Documento - Entrega > Grabar > Factura no creada - menú Tratar > Log (shift+F1) - Log errores > "Salida de mercancías todavía no contabilizada para la nota de entrega..."

*Algunas posiciones del documento de facturación exigen que las mismas se facturen desde la entrega, de esta manera no aseguramos el correcto procesamiento del flujo.

Factura 3: Otra forma de facturar es a partir del doc. de ventas mismo

Menú SAP / VA03: Visualizamos el Pedido > menú Doc.venta > Facturar > Grabar >

En esta factura no nos da error ya que el tipo de pedido puede facturarse. Ej: servicio.

Anular un Doc. de Facturación:

Para anular un documento de facturación se debe crear un documento de anulación, el sistema copia los datos del documento modelo a la anulación y traspaso. Una contrapartida en finanzas el documento modelo del documento de facturación, por ejemplo de entrega de la factura anulada, se puede facturar de nuevo en el sistema Estándar. Los abonos pueden anularse mediante la clase de factura S2.

Transacción: VF11: Anular factura

Podemos anular colocando el número de documento, factura y grabando.

*La transferencia de los datos de contabilidad financiera se efectúa automáticamente, sin embargo, es posible que no se desee traspasar automáticamente los datos de ciertas clases de factura. En este caso se puede fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura. El sistema crea los documentos contables solo si se libera previamente el documento de facturación.

También puede ocurrir que, según el error, el sistema no pueda contabilizar la factura.

Para estos dos ejemplos mencionados se puede acceder a la:

Transacción: VFX3 y visualizar la factura bloqueada.

Factura Bloqueada: Desde dicha transacción (VFX3) vemos un listado desde el botón información, podemos acceder al detalle del log de errores. Este reporte muestra un listado de las facturas que permanecen bloqueadas para la contabilidad y el detalle las mismas, podemos seleccionar una de estas (posiciones) y liberarlas. También el botón de información podemos dar el motivo del error por el cual no se puede liberarla. Es posible que tengamos que trabajar en conjunto con el consultor de finanzas para resolver algunos de los errores.

Otra forma de liberar la factura para la contabilización es desde la transacción VF02 de modificar factura. Ingresamos el número de factura y hacemos clic en el botón de autorización para contabilidad, y grabar.


 

 

 


Sobre el autor

Publicación académica de Giovana Samela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.

SAP Master

Giovana Samela

Profesión: Ejecutiva Comercial - Argentina - Legajo: CA31D

✒️Autor de: 91 Publicaciones Académicas

🎓Egresado de los módulos:

Disponibilidad Laboral: FullTime

Presentación:

Hola, soy giovana, una persona muy versátil y curiosa, me gustan mucho los idiomas es por eso que siempre estoy en constante aprendizaje. me gustaría desarrollarme como consultora de sap.

Certificación Académica de Giovana Samela

✒️+Comunidad Académica CVOSOFT

Continúe aprendiendo sobre el tema "La creación de facturas" de la mano de nuestros alumnos.

SAP Expert



CREACIÓN DE FACTURAS Los documentos de facturas tomas los datos de factura tanto de la entrega como del pedido. Al generar la factura, el documento generado permanece como "No compensado" hasta que el cliente realiza el pago y se compensa. Se puede anular un documento de facturación desde la transacción VF11. Si no se quiere transpasar los documentos de facturas a finanzas se puede crear un bloqueo de factura. El sistema sólo transfiere a FI los documento contables si se han liberado los documentos de facturación. Desde la transacción VFX3, se puede visualizar las facturas bloqueadas. Se puede liberar un documento a la contabilidad financiera desde la tx.VF02 pinchando en el botón "Autorización...

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Creado y Compartido por: Antonio Peinado Sempere / Disponibilidad Laboral: FullTime

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Creación de facturas: La transacción para la creación de documentos de facturación es la VF01 No es posible facturar cualquier documento de facturación siempre desde el pedido de ventas, algunas posiciones del documento exigen que las mismas se facturen desde la entrega. De esta manera nos aseguramos el correcto funcionamiento del flujo. El sistema no permite facturar una entrega si aún no se realizó la salida de mercancías, esta restricción tiene el objetivo de evitar inconsistencias entre lo que se retiró del almacén y lo que se le factura al cliente. Otra forma de facturar un documento es a partir del documento de ventas mismo. El documento de facturación...

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Creado y Compartido por: Sebastian Zunino / Disponibilidad Laboral: FullTime

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02. - Lección 02 - VIDEO - Creación de facturas CREACIÓN DE FACTURAS Los documentos de facturas tomas los datos de factura tanto de la entrega como del pedido, Al generar la factura, el documento generado permanece como "No compensado" hasta que el cliente realiza el pago y se compensa. Se puede anular un documento de facturación desde la transacción VF11. Si no se quiere traspasar los documentos de facturas a finanzas se puede crear un bloqueo de factura. El sistema sólo transfiere a FI los documentos contables si se han liberado los documentos de facturación. Desde la transacción VFX3, se puede visualizar las facturas bloqueadas. Se puede liberar un documento a la contabilidad...

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Creado y Compartido por: Jesús Alam Figueroa Vallejos

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Creación de facturas. Como había mencionado en la lección anterior, por medio de las transacciones VF01, VF y VF03 podemos crear, modificar y visualizar una factura. Cuando realizamos la factura se genera un documento contable con el statu "No compezado" hasta que el cliente o deudor no salde o realice un abono a la factura creada. Otras Transacciones. VF11, transacción utilizada para anular un documento de facturación. VFX03, permite visualizar las facturas bloqueadas.

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Creado y Compartido por: Maykal Maybel Pérez Angomás

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Creación de Facturas: Crear factura a partir de un documento de ventas y una entrega. Trx: VF01 *- Dentro de la VF01, se indica el numero de documento a tratar. Verificar que los datos para cada Pos. estan completos./ Los datos del documento de facturea son tomas del pedido de ventas y de la entrega. *- Verificar flujo de documentos y verificar el documento contable. *- El sistema no permite facturar una entrega si aun no se realizo la salida de mercancias. *-- Facturar desde un pedido de ventas: Ejemplo -- Nota de Crédito. ** Para anular una factura se debe crear un documento de anulación. La transferencia de los datos a FI se hace automáticamente, pero eventualmente es posible q no se desee traspasar los datos...

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Creado y Compartido por: Karen Elizabeth Flores Castillo

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SAP Master

Para craer un factura hay que tenner encuenta que existe un log de errores en caso de que el sistema nos indique q no es posible su creación. Nota.- es importante hacer la salida de mercancías de una entrega para poder hacer una factura, esto es una validación correcta para evitar diferencias entre lo que se pide, lo que se registra en el stock y lo que se factura. La transacción VF11, nos permite hacer una anualación de factura. La transacción VFX3 nos permite hacer el bloqueo de facturas.

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Creado y Compartido por: Jose Carlos Espinosa Moya

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SAP Master

CREACIÓN DE FACTURAS Al generar la factura se genera automáticamente el documento contable, el cual permanecerá como no compensado hasta que el cliente realice su pago El sistema no permite facturar una entrega si aun no realiza la salida de mercancías, con el fin de evitar inconsistencias. Para anular un documento de facturación se debe crear un documento de anulación. El sistema copia los datos del documento modelo a la anulación y traspasa una contrapartida a finanzas.

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Creado y Compartido por: Paula Andrea Ramirez Angel

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Unidad 6, Lección 2 de 8, Video, Creación de Facturas: Transacción VF01 Crear factura * El documento de facturación, toma los datos que necesita tanto del pedido como de la entrega, de esta forma nos aseguramos que se facture exactamente lo que se vendió y que no se pueda alterar. * Podemos ver a través del flujo de documentos , que el sistema genera automáticamente el documento contable, el cual aparece en Status No Compensado, hasta que el cliente realice su pago. * El sistema no permite facturar una entrega aún no se ha contabilizado la salida de mercancías , el motivo de esta restricción es evitar inconsistencias entre lo que se retiró del almacén...

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Creado y Compartido por: Gisselle Vega Gonzalez

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.vf11, anular factura .vfx3, facturas bloqueadas.

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Video de Creación, Modificar y Visualizar un documento de facturación a partir de un pedido o una entrega. Transaccion VF01 - Crear Documento / Se ingresa el documento que queremos facturar / El verifica si la posicion es facturable o no / Nos trae las pocisiones del pedido o la emtrega y no se permite modificar para que no se pueda alterar la informaición / Se genera el documento contable y aparece como no compensado hasta que el cliente no realice su pago. Cuando se ingresa la entrega y genera error, puede ser por que la entrega no ha sido contabilizada. Otra forma de facturar es desde un pedido de nota credito. Transaccion VF11 - Para anular un documento se debe de crear un documento de anulación, el cual crea...

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Creado y Compartido por: Alex Francisco Lemos Collazos

 


 

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