✒️SAP SD La creación de facturas
SAP SD La creación de facturas
Unidad 6- Lección 2
Creación de factura
Crear , modificar y visualizar un documento de facturación a partir de un doc de ventas y de un doc de entrega.
- logistica
- comercial
- facturación
- factura
- VF01-crear
- Ingresar N° de documentos que queremos facturar , ejemplo numero de pedido y presionamos enter
en este caso da un error, que la factura no ha sido creada.
- accedemos al menú tratar
- og de errores ( en este caso nos dice que no es facturable, dependiendo de como este configurado el circuito se nos permite facturar el pedido o la entrega.
- visualizar el flujo de documento, para tomar nota de la entrega asociada.
- VA03
- click en el botón ¨ Visualiz.flujo doc¨
- volver
- ingresamos en crear factura numero de entrega y damos enter.
Para visualizar datos para ver si estan completos
- click en el icono visualizar los datos de cabecera de la factura
-volver
- seleccionar una posición
-icono visualizar detalles de posición
Los datos de factura toman los datos tanto de pedido como de entrega
- guardamos
- click en visualizar flujo de datos y vemos que se genera la factura asociada al circuito y también se genera el documento contable el cual permanece con no compensado hasta que el cliente realice su pago.
El sistema no permite facturar una entrega si aun no se realiza la entrega de mercancías, para evitar inconsistencias ente lo que se retira de la almacén y se le factura al cliente
- VA03
otra forma de facturar un documento , es a partir del documento de ventas mismo.
Ej : facturar un pedido de una nota de crédito
Para anular un documento de faturación , se debe crear un documento de anulación, el sistema copia los datos del docuemnto modelo a la anulación y traspasa una contrapartida a finanzas , el documento modelo del documento de facturación , por ejemplo la entrega de la factura anulada , se puede facturar de nuevo .
En el sistema standard losabonos pueden anularse mediante la clase de factura S2.
- selecionar VF11-anular
- continuar
- guardamos
La transferencia de los datos de contabilidad a gestión financiera se efectúa automáticamente. Sin embargo es posible que no se desee pasar automáticamente los datos de ciertas clases de facturas.
En ese caso se puede fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura.
El sistema crea los documentos contables solo si se han liberado previamente los documentos de facturación también puede ocurrir que halla algún error y que el sistema no pueda contabilizar la factura. para estos dos ejemplos mencionados se puede acceder a la transacción VFX3 -facturas bloqueadas y visualizarlas.
- VFX3
-ejecutar
-seleccionar una posisción
-click en botón ¨liberación contabilidad¨
- desde el botón de información podemos ver el detalle del log de errores
Otra forma de liberar la factura para la contabilización es desde
- VF02 - modificación de factura
- ingreso numero de factura
- click en el botón ¨autoriz contabilidad¨
Agradecimiento:
Ha agradecido este aporte: Abner Vásquez
Sobre el autor
Publicación académica de Rebeca Nancy Sozzani, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Senior
Rebeca Nancy Sozzani
Profesión: Analista de Sistemas - Argentina - Legajo: WC31G
✒️Autor de: 61 Publicaciones Académicas
🎓Cursando Actualmente: Consultor Funcional Módulo HCM Nivel Avanzado
🎓Egresado del módulo:
Disponibilidad Laboral: FullTime
