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✒️Publicaciones SAP SD La creación de facturas

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👉Analicemos las Publicaciones Académicas de la lección SAP SD La creación de facturas, donde en esta lección aprenderemos a crear, modificar y visualizar una factura.

Ámbito de Estudio: Carrera Consultor en SAP SD / Unidad 6: La facturación

Existen 70 Publicaciones Académicas para el tema SAP SD La creación de facturas.

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✒️Publicaciones sobre SAP SD La creación de facturas

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SAP Senior

LECCION 2 la creación de facturas. En el video que vimos en esta leccion aprendimos a crear, modificar y visualizar un documento de facturación a partir de un documento de ventas y de una entrega. Vamos a logística -> comercial à facturación à factura à crear o transacción VF01 Ingresamos en este caso el numero de documento que queremos facturar, en este ejemplo es el pedido 114, y presionamos enter. Tenemos un mensaje indicando que la factura no ha sido creada. Accedemos a menú à tratar para visualizar el log de errores. En el log de errores el sistema nos indica un mensaje que el documento no es facturable, dependiendo de cómo se configura el circuito se nos...

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Creado y Compartido por: Oriana Onasis Parra Orozco / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Senior

Procesamiento de factura de cliente Se crean las facturas manualmente o como parte de una ejecución de factura, para la entrega de productos o la prestación de servicios y se utilizan para la facturación a clientes. Son el resultado de los documentos precedentes como los pedidos de cliente, las órdenes de servicio y las confirmaciones de servicio. También es posible crear documentos de facturación manual como factura manual, nota de crédito y solicitudes de anticipo sin referencia a documentos de transacción comercial precedente fuera de la facturación de cliente. Normalmente se crea un pedido o una entrega y los datos se transfieren automáticamente al centro de trabajo...

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Creado y Compartido por: Juan Carlos Aguilar Cortez / Disponibilidad Laboral: PartTime + Carta Presentación

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SAP Senior

1- LA CREACIÓN DE FACTURAS A PARTIR DE UN DOCUMENTO DE ENTREGA O PEDIDO DE VENTAS. RUTA LOGISTICA-COMERCIAL-FACTURACIÓN-FACTURA-VF01 CREAR · Ingresamos el n° de documento que queremos facturar, en este caso un pedido de ventas, y presionamos enter. · Si nos tira un mensaje de error de que la fc no ha sido creada, vamos al menú “tratar” para visualizar el log de errores. Puede suceder que el pedido no es facturable. Depende de como se haya configurado el circuito nos perite facturar desde el pedido o la entrega. · Para visualizar el documento de entrega, vamos al pedido y vemos el flujo del documento. · Volvemos a crear la factura y ponemos el n°...

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Creado y Compartido por: Aldana Soledad Lemos / Disponibilidad Laboral: FullTime

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La creación de la factura Las facturas se pueden emitir por la transacción VF01 haciendo referencia a un documento anterior (Pedido de venta o entrega). - Se puede facturar desde la entrega cuando la venta trata de una venta de productos. - Se puede facturar desde el pedido cuando es una posición tipo texto o una NC. Una vez que se accede a la transacción no se debe modificar ya que trae todos los datos del documento al cual se hizo referencia. Algunos de los requisitos necesarios de la facturación son: las posiciones deben ser relevantes para la facturación y contabilizada la mercancía. Para la anulación de una factura es posible por la VF11, creando una contrapartida...

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Creado y Compartido por: Yudeisy Dasmary Martinez

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SAP Senior

Los pasos para la creación de facturas en SAP a partir de un documento de ventas y de entrega son los siguientes: 1. VF01 - Crear factura: Esta transacción permite crear una factura a partir de un documento de ventas y de entrega. En esta transacción, deberás seleccionar el documento de ventas y de entrega correspondiente y seguir los pasos indicados en el sistema para completar la creación de la factura. 2. VF02 - Modificar factura: En caso de ser necesario realizar alguna modificación en la factura creada, se puede utilizar la transacción VF02. Esta transacción permite cambiar la información en la factura, como la cantidad facturada, precio y cualquier otro dato relevante....

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Creado y Compartido por: Mara Elizabeth Pascual Villar

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SAP Senior

CREACIÓN DE LA FACTURA La parametrización y configuración determinan si se factura desde pedido o desde entrega. , algunas posiciones del documento de facturación exigen que se facturen desde la entrega. Desde pedido se puede facturar desde el PV (Doc. venta > Facturar) Desde entrega no se puede facturar contra entrega si no se ha contabilizado la SM. GENERACIÓN FACTURA Al generar la factura se crea automáticamente el doc. contable, que no queda como "no compensado" hasta recibir el pago del cliente. CASO 1 Menú SAP / VF01 < Documento - Pedido > Grabar > Factura no creada - menú Tratar > Log (shift+F1) - Log errores > # Tipo de posición...

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Creado y Compartido por: Ana Lucilia Dias Mateo / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

La Creación de Facturas Logística> Comercial> Facturación> Factura > Crear > Guardar Visualizar log de errores: Menú > tratar > Log = shift+F1 *Si el documento nos tira un log de errores diciendo que el tipo de posición TA Tan con clase de Factura F2 "no es facturable" dependiendo como se configura el circuito nos permite facturar el pedido o la entrega. Factura 1: Menú SAP: VF01 > Crear Factura > Ingresar Num. de Pedido > Grabar Factura no creada - menú Tratar > Log (shift+F1) - Log errores > Doc. No Facturable Clase de factura, no facturable (no puede facturarse con referencia al pedido). Menú SAP / VA03 < Pedido - Visualizar flujo...

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Creado y Compartido por: Giovana Samela / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Senior

1. Creacion de factura: Ruta Logistica - para crear, modificar o visualizar un documento de factura a partir de un documento de ventas y de una entrega. Logistica - Comercial - Facturacion - Factura Transacciones: TX - VF01 Crear Factura TX - VF02 Modificar Factura TX - VF03 Visualizar Factura Se pueden validar por medio de Log de errores, si se puede facturar dependiendo de como se configura el pedido permite facturar el pedido o la entrega. Se visualiza con flujo de documento para validar entrega, y se valida por la transaccion VA03 para visualizar pedido, se debe visualizar detalles de cabecera para ubicar lo que se facturara, esto garantiza que se facture lo que se vendio. Se valida flujo y se visualiza numero de factura y automaticamente...

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Creado y Compartido por: Johanna Bejarano Garzon / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación

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SAP Master

La creación de facturas Tratamiento de facturación Facturar - Nota de crédito Logística> Comercial> Facturación> Factura> Crear - VF01 visualizar log de errores: Menú > tratar > Log = shift+F1 Si el documento nos tira un log de errores diciendo que el tipo de posición TA Tan con clase de Factura F2 "no es facturable" dependiendo como se configura el circuito nos permite facturar el pedido o la entrega "Salida de mercancías todavía no contabilizada para la nota de entrega..." Un caso posible se debe a que la entrega no haya sido contabilizada, el sistema no permite facturar ninguna entrega si aún no se ha realizado en la salida de...

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Creado y Compartido por: Carolina Samela / Disponibilidad Laboral: FullTime

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SAP Master

CREACIÓN DE FACTURAS SEGÚN COMO SE CONFIGURE PODEMOS INDICAR SI ES O NO FACTURABLE TNTO EL PEDIDO COMO LA ENTREGA. * Los datos de facturación se toman directo de los documentos de venta y no se pueden modificar en la facturación para evitar inconsistencias. * En el flujo de documentos del pedido, una vez generado el documento de facturación ya va figurar en el flujo pero con estatus 'No compensado' hasta que el cliente realice el pago. * Si el cliente aún no recibió la mercancía, no se permite generar la factura para evitar inconsistencias. * Para anular una factura se utiliza la transacción VF11 y se genera el documento de anulación. Los abonos se anulan con la clase de facturación...

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Creado y Compartido por: Josephine Irene Figueira Fernandes / Disponibilidad Laboral: FullTime + Carta Presentación