✒️SAP SD La creación de facturas
SAP SD La creación de facturas
La creación de facturas
Tratamiento de facturación
Facturar - Nota de crédito
Logística> Comercial> Facturación> Factura> Crear - VF01
visualizar log de errores: Menú > tratar > Log = shift+F1
Si el documento nos tira un log de errores diciendo que el tipo de posición TA Tan con clase de Factura F2 "no es facturable" dependiendo como se configura el circuito nos permite facturar el pedido o la entrega
"Salida de mercancías todavía no contabilizada para la nota de entrega..."
Un caso posible se debe a que la entrega no haya sido contabilizada, el sistema no permite facturar ninguna entrega si aún no se ha realizado en la salida de mercancías. Esta restricción tiene el objetivo de evitar inconsistencias entre lo que se entregó, se retiró del almacén y lo que se debe facturar al cliente como cantidades.
Los datos de los campos cabecera y/o Posición permanecen grisados, se debe a que al documento de factura todos los datos que necesita tanto el pedido como de la entrega se toman de estos documentos y nos aseguramos de esta manera que se facture exactamente lo que se vendió y que no se puede alterar.
Documento contable no compensado: en flujo de documentos podemos visualizar por ejemplo que figure un documento contable no compensado, esto nos indica que permanecerá así hasta que el cliente realice su pago
Algunas posiciones del documento de facturación exigen que las mismas se facturen desde la entrega., de esta manera no aseguramos el correcto procesamiento del flujo.
Para anular un documento de facturación se debe crear un documento de anulación, el sistema copia los datos del documento modelo a la anulación y traspaso. Una contrapartida en finanzas el documento modelo del documento de facturación, por ejemplo de entrega de la factura anulada, se puede facturar de nuevo en el sistema. Estándar. Los abonos pueden anularse mediante la clase de factura S2
VF11: transacción para anular factura
Podemos anular colocando el número de documento, factura y grabando
La transferencia de los datos de contabilidad financiera se efectúa automáticamente, sin embargo, es posible que no se desee traspasar automáticamente los datos de ciertas clases de factura. En este caso se puede fijar un bloqueo de contabilización para esa clase de factura. El sistema crea los documentos contables solo se deberá previamente el documento de facturación.
También puede ocurrir que, según el error, el sistema no pueda contabilizar la factura. Para estos dos ejemplos mencionados se puede acceder a la
transacción VFX3 y visualizar la factura bloqueada.
Desde dicha transacción vemos un listado desde el botón información, podemos acceder al detalle del log de errores. Este reporte muestra un listado de las facturas que permanecen bloqueadas para la contabilidad y el detalle las mismas, podemos seleccionar una de estas (posiciones) y liberarlas. También el botón de información podemos dar el motivo del error por el cual no se puede liberarla. Es posible que tengamos que trabajar en conjunto con el consultor de finanzas para resolver algunos de los errores.
Otra forma de liberar la factura para la contabilización es desde la transacción VF02 de modificar factura. Ingresamos el número de factura y hacemos clic en el botón de autorización para contabilidad.
Sobre el autor
Publicación académica de Carolina Samela, en su ámbito de estudios para la Carrera Consultor en SAP SD.
SAP Master
Carolina Samela
Argentina - Legajo: TQ39L
✒️Autor de: 97 Publicaciones Académicas
🎓Egresado de los módulos:
Disponibilidad Laboral: FullTime
